目录
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
附件：绵竹市档案馆2025年度单位预算公开报表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、部门预算项目绩效目标表
14、部门整体支出绩效目标表
绵竹市档案馆
2025年度单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、承担接收市级各机关、镇乡、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。
2、承担重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。
3、承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；开展档案利用，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作,开展民生档案等异地查档跨馆服务。
4、承担馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。
5、具体承担馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。
6、协助组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。
7、承担馆藏档案信息化工作，数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。
8、完成市委和市委办公室交办的其他任务。
（二）2025年度重点工作任务介绍
1．认真学习习近平来川重要讲话和对档案工作重要批示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
2．制订计划，认真组织实施，做好到期档案接收进馆工作，完成全年接收工作计划；
3．利用数字化成果，切实做好档案利用服务工作，争取让查档单位和利用群众满意度达到100%；
4．完成新进馆档案数字化工作；
5. 进一步夯实档案馆基础业务工作，清理馆藏档案，完善档案检索工具，整理档案全宗卷；
6．继续升级完善数字档案馆系统，完成数字档案馆系统安全等级保护测评，保障馆藏档案数据的安全；
7．继续做好档案宣传和文化建设工作，充分发挥档案馆爱国主义教育基地作用。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵竹市档案馆2025年度收支总预算338.33万元,比2024年度收支预算总数减少174.84万元，主要原因是非经常性项目减少。
（一）收入预算情况
绵竹市档案馆2025年度收入预算338.33万元，其中：一般公共预算拨款收入338.33万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市档案馆2025年度支出预算338.33万元，其中：基本支出预算236.83万元，占70.0%；项目支出预算101.5万元，占30.0%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市档案馆2025年度财政拨款收支总预算338.33万元，比2024年度财政拨款收支总预算减少174.84万元，主要原因是非经常性项目减少。
收入预算包括：本年一般公共预算拨款收入预算338.33万元。支出预算包括：一般公共服务支出预算275.87万元、社会保障和就业支出预算33.54万元、卫生健康支出预算10.56万元、住房保障支出预算18.35万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市档案馆2025年度一般公共预算当年拨款338.33万元，比2024年度预算数减少174.84万元，主要原因是非经常性项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出预算拨款275.87万元，占81.54%；社会保障和就业支出预算拨款33.54万元，占9.91%；卫生健康支出预算拨款10.56万元，占3.12%；住房保障支出预算拨款18.35万元，占5.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出:一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2025年度预算数为184.37万元，主要用于机关行政人员工资、津补贴及公用经费支出；一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2025年度预算数为91.5万元，主要用于完成档案馆安全运行、档案数字化、档案征集编研宣传、数字档案馆系统维护及等级保护测评的各项业务工作支出。
2.社会保障和就业支出: 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年度预算数为0.79万元，主要用于单位退休人员补充医疗保险、体检费等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年度预算数为21.69万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年度预算数为10.85万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年度预算数为0.22万元，主要用于单位实行工伤保险制度由单位实际缴纳的工伤保险金支出。
4.卫生健康支出:卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年度预算数为6.39万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年度预算数为2.66万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年度预算数为1.51万元，主要用于退休人员医疗费补助经费。
5.住房保障支出：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年度预算数为18.35万元，主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市档案馆2025年度一般公共预算基本支出236.83万元，其中：
人员经费203.41万元，主要包括：基本工资50.5万元、津贴补贴34.01万元、奖金51.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.69万元、职业年金缴费10.85万元、 职工基本医疗保险缴费6.39万元、 公务员医疗补助缴费2.66万元、工伤保险0.22万元、住房公积金18.35万元、医疗费1.37万元、临聘人员工资4万元、生活补助0.10万元、医疗费补助2.20万元、独生子女费0.01万元。
公用经费33.42万元，主要包括：办公费7.40万元、差旅费7.20万元、公务接待费1.00万元、工会经费4.33万元、福利费1.26万元、其他交通费用9.11万元、其他商品和服务支出3.12万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市档案馆2025年度“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：公务接待费1.00万元。
（一）公务接待费与2024年度预算持平。
2025年度公务接待费计划用于接待上级部门调研及馆际业务交流。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市档案馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市档案馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年度，绵竹市档案馆机关运行经费支出预算33.42万元，比2024年度预算增加7.55万元，增长29.18%，主要原因是在职人员增加。
（二）政府采购情况
绵竹市档案馆2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年度底，绵竹档案馆无车辆，无单价200万元以上大型设备。
2025年度无车辆购置经费预算安排。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年度绵竹市档案馆按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案馆的基本支出。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
附件：绵竹市档案馆2025年度单位预算公开报表