附件15-2
附件1
目 录
第1部分 绵竹中学初中部概况
1、基本职能及主要工作
2、部门预算单位构成
第2部分 绵竹中学初中部2025年部门预算情况说明
第3部分 其他重要事项的情况说明
第4部分 名词解释
第5部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、部门预算项目绩效目标表
14、部门整体支出绩效目标表
绵竹中学初中部2025年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹中学初中部主要职能。
绵竹中学初中部实施中小学义务教育，促进基础教育发展，提供中学学历教育和相关社会服务。
（二）绵竹中学初中部2025年重点工作任务介绍。
1、教育教学事业再上新台阶，力争2025届毕业班优生率、升学率再创新高，继续高居全市同类学校榜首；确保一、二年级教育教学质量继续稳步提升。
2、全校师生紧密团结，坚定信心，坚持不懈，继续确保了校园安全稳定。
3、坚持立德树人，力争德育特色创建成果再上新台阶。2024年我们将继续，一手抓德育管理、一手抓安全管理。围绕“有序”品格教育，大力推进品格教育序列化，修订和完善德育管理制度，重视德育政工队伍建设。坚持强化文明礼仪教育，积极开展爱劳动、讲卫生教育；积极采取防控措施，确保学生错时错峰、整队错位就餐，确保课间操安全有序开展；学生寝室防控措施落实到位，管理更加规范，更富特色；学生的自治、自理能力进一步增强；结合疫情防控，继续坚持开展好丰富多彩的教育活动。
4、狠抓教学管理，推动1234现代课堂教学改革落地。继续认真坚持搞好学月检查和调查工作；定期召开学习委员会议；坚持每天认真巡课，努力确保课堂40分钟的教学效果；教研组活动继续有声有色的开展；三个年级组认真按月组织好学月检测，狠抓常规，精细管理，切实保证教学质量提升；推进1234课堂改革落地落实，将课改工作和校本研修“磨课”活动紧密结合；努力确保学校2025年秋季田径运动会圆满成功。
5、教育宣传、总务后勤、安全工作卓有成效。
继续努力强化教育宣传工作，展示学校书院文化办学特色。继续牢固树立后勤服务思想，增强后勤服务意识，努力为疫情防控服好务，保好驾。我们将努力加大投入，添置更新设施设备，进行校舍维护维修。努力加强伙食团、服务部的规范经营和管理，让师生觉得满意，家长感到放心。高度重视学校其他安全工作的开展。认真贯彻“一岗双责”，努力强化安全教育宣传力度，增强师生安全防范意识；努力做到严防死守，防患未然，有力确保2025年学校的秩序和安全。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹中学初中部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 住房保障支出。绵竹中学初中部2025年收支总预算2191.4万元,比2024年收支预算总数2129.67万元增加了61.73万元，主要原因：1、生均公用经费由121.55万元增加至136.67元，增长额为15.12万元，增长比例为12%，主要原因是学生人数增加；2、人员经费的增加主要原因是人员增加、薪级工资增加等。
（一）收入预算情况
绵竹中学初中部2025年收入预算2191.4万元，其中：一般公共预算拨款收入2191.4万元，占比100%。
（二）支出预算情况
绵竹中学初中部2025年支出预算2191.4万元，其中：基本支出2191.4万元，占比100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹中学初中部2025年财政拨款收支总预算2191.4万元，比2024年财政拨款收支总预算2129.67万元增加了61.73万元，主要原因：1、生均公用经费由121.557万元增加至136.67万元，增长额为15.12万元，增长比例为12%，主要原因是学生人数增加；2、人员经费的增加主要原因是人员增加、薪级工资增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2191.4万元；支出包括：教育支出1495.86万元、 社会保障和就业支出342.1万元、 卫生健康支出151.55万元、 住房保障支出201.89万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹中学初中部2025年一般公共预算当年拨款2191.4万元，比2024年财政拨款收支总预算2129.67万元增加了61.73万元，主要原因是主要原因：1、生均公用经费由121.55万元增加至136.67万元，增长比例为12%，主要原因是学生人数增加；2、人员经费的增加主要原因是人员增加、薪级工资增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年一般公共预算当年拨款2191.4万元，其中：教育支出1495.86万元，占68.26%； 社会保障和就业支出342.1万元，占15.61%； 卫生健康支出151.55万元，占6.92%；住房保障支出201.89万元，占9.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2025年预算数为1495.86万元，主要用于：用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2025年预算数为7.83万元，主要用于：机关事业单位用于退休人员的体检费及生活补助支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为214.62万元，主要用于：机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为107.31万元，主要用于：机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为12.34万元，主要用于：其他行政事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的失业保险及工伤保险。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为151.55万元，主要用于：机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为201.89万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹中学初中部2025年一般公共预算基本支出2191.4万元，其中：人员经费2054.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费136.67万元，主要包括：办公费、水费、培训费、福利费、工会经费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹中学初中部2025年未安排“三公”经费。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹中学初中部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹中学初中部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
绵竹中学初中部2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵竹中学初中部无车辆，也未安排车辆购置。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹中学初中部按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
