目 录
第1部分 绵竹市大西街小学校概况
1、基本职能及主要工作
2、部门预算单位构成
第2部分 绵竹市大西街小学校2025年单位预算情况说明
第3部分 其他重要事项的情况说明
第4部分 名词解释
第5部分 2025年单位预算表
1、单位收支总表
2、单位收入总表
3、单位支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、单位预算项目绩效目标表
14、单位整体支出绩效目标表
绵竹市大西街小学校2025年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市大西街小学校主要职能。
我校是全日制公办小学，贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学义务教育，促进基础教育发展，教育及相关社会服务。
（二）绵竹市大西街小学校2025年重点工作任务介绍。
一、环境建设
1.在“党建+清廉”理念引领下,大西“清廉学校”办学经验、“清廉学校”建设模式在省内外推广。
2.结合学校发展实际，对学校“党建”工作进行充实、改进、完善、创新，形成富有大西品质的党建特色。
3.形成较为完善的家、校、社区三位一体的学生成长空间。
4.梳理、总结，形成大西安全管理教育机制。
5."童心向党，美好生长”学校文化环境主题化建设全面完成，充分发挥育人的功能。
二、教师发展
1.开展青年教师教育教学技能大比武活动。
2.形成富有大西特色的教师培训模式并进行宣传和推广。
3.年级组扁平化管理成为大西的一张名片，具有区域影响力。
三、特色课程
1.形成学生评价系统及自主管理模式。
2.组织五育并举特色课程成果展示活动。形成大西五育并举模式并加以推广。
3.向外输出大西精品活动。
4.书院特色课程全面固化，年段读本形成系形成系列。
四、教学改革
1.在党委领导下的一校多区集团化办学模式基本形成，各项管理机制健全。
2.举办融创课堂教学改革展示活动，形成一校多区共享模式。
3.提炼课堂教学改革研究成果，形成一校三区《融创课堂教学改革优秀课例集》《融创课堂教学改革优秀教案选》《融创课堂教学改革优秀论文集》。
4.固化一校多区集团化办学模式，校区间实现全面融合发展。
五、内部管理
1.积极撰写美好教育经验文章，宣传大西美好教育成果，让大西美好教育在省内外形成一定的影响力。
2.编制各项制度，形成制度集，以文件形式发各部门，进行规范管理。
3.形成大西后勤扁平化管理模式。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市大西街小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵竹市大西街小学校2025年收支总预算1219.54万元,比2024年收支预算总数减增加184.95万元，主要原因是本年度在编人员增加，保险、体检费用及工会经费等预算拨款增加。
（一）收入预算情况
绵竹市大西街小学校2025年收入预算1219.54万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1219.54万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市大西街小学校2025年支出预算1219.54万元，其中：基本支出1219.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市大西街小学校2025年财政拨款收支总预算1219.54万元，比2024年收支预算总数减增加184.95万元，主要原因是本年度在编人员增加，保险、体检费用及工会经费等预算拨款增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1219.54万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出815.25万元；社会保障和就业支出195.82万元、医疗卫生支出94.68万元、住房保障支出113.79万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市大西街小学校2025年一般公共预算当年拨款1219.54万元，比2024年预算数增加184.95万元，主要原因是本年度在编人员增加，保险、体检费用及工会经费等预算拨款增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出815.25万元，占66.85%；社会保障和就业支出195.82万元，占16.06%；医疗卫生支出94.68万元，占7.76%；住房保障支出113.79万元，占9.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育205（类）02（款）02（项）:2025年预算数为815.25万元，主要用于保障学校正常运转,教职工工资福利支出。
2. 社会保障和就业208（类）05（款）02（项）:2025年预算数为11.09万元，主要用于：事业单位离退休人员的生活补助及体检费支出。
3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 2025年预算数为118.61万元，主要用于：在编教职工养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：2025年预算数为59.31万元，主要用于：在编教职工职业年金缴费支出。
5.其他社会保障和就业208（类）99（款）01（项）：2025年预算数为6.82万元，主要用于：工伤与失业保险缴费支出。
6. 卫生健康210（类）11（款）02（项）:2025年预算数为53.37万元，主要用于：在编教职工基本医疗保险缴费支出。
7. 卫生健康210（类）11（款）99（项）:2025年预算数为41.30万元，主要用于：在编教职工及退休人员其他单位医疗支出。
8.卫生健康221（类）02（款）01（项）: 2025年预算数为113.79万元，主要用于：在编教职工住房公积金缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市大西街小学校2025年一般公共预算基本支出1219.54万元，其中：
人员经费1156.47万元，主要包括：基本工资473.93万元、津贴补贴13.03万元、绩效工资254.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.61万元、职业年金缴费59.31万元、医疗保险缴费53.37万元、其他社会保障缴费6.82万元、医疗费43.23万元、住房公积金缴费113.79万元。
公用经费63.07万元，主要包括：办公费2万元、会议费2万元、培训费2万元、劳务费20.73万元、工会经费11.12万元、福利费11.85万元、减免信息费10.03万元、减免义务教育劳动实践费3.34万元。
对个人与家庭的补助20.03万元，主要包括：生活补助0.83万元，医疗费补助19.06万元、独子费0.14万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市大西街小学校2025年无“三公”经费财政拨款预算安排。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市大西街小学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市大西街小学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，绵竹市大西街小学校无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
绵竹市大西街小学校2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵竹市大西街小学校无公务车辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹市大西街小学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）：2050201指学前教育，2050202指小学教育，2050203指初中教育，2050299指其他普通教育支出。
10.社会保障和就业（类）：2080502指事业单位离推休费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2089999指其他社会保障和就业老支出。
11.卫生健康（类）：2101102指事业单位医疗。
12.住房保障（类）：2210201指住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
