一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市孝德学校单位主要职能。
实施中小学义务教育 促进基础教育发展 中小学学历教育和相关社会服务
（二）单位2021年重点工作任务介绍。
2021年学校全面完成教育教学任务，完成相关的社会服务工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市孝德学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入759.76万元、纳入预算管理的行政事业性收费安排的幼儿保教费收入55、65万元。
支出包括：教育支出594.43万元、社会保障和就业支出126.75万元、卫生健康支出35.33万元、住房保障支出58.9万元。绵竹市孝德学校单位2021年收支总预算815.41万元,比2020年收支预算总数增加68.89万元，主要原因是人员增加和工资增加。
（一）收入预算情况
绵竹市孝德学校单位2021年收入预算815.41万元，其中：上年结转收入0万元，占100%；一般公共预算拨款收入759.76万元，占93%；、纳入预算管理的行政事业性收费安排的幼儿保教费收入55、65万元，占7%。
（二）支出预算情况
单位2021年支出预算815.41万元，其中：基本支出759.76
万元，占93%；项目支出55.65万元，占7%。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算815.41万元，比2020年财政拨款收支总预算增68.89万元，主要是因为人员增加和工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入815.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：教育支出594.43万元、社会保障和就业支出126.75万元、卫生健康支出35.33万元、住房保障支出58.9万元四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市孝德学校2021年一般公共预算当年拨款815.41万元，比2020年预算数增加68.89万元。主要原因是：人员增加和工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出594.43，占73%；社会保障和就业支出126.75万元，占16%；卫生健康支出35.33万元，占4%；住房保障支出58.9万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出
2050202小学教育，2021年预算数为520.23万元，主要用于教师工资、公业务费和对家庭和个人的补助性支出。
2050201幼儿教育，2021年预算数为74.2万元，主要用于教师工资、公业务费和对家庭和个人的补助性支出。
2.社会保障和就业
2080505机关事业单位基本养老保险，2021年预算数为78.52万元，主要用于人员单位缴纳养老保险。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2021年预算数为39.26万元，主要用于人员单位缴纳职业年金。
2080599其他行政事业单位养老支出，2021年预算数为4.45万元，主要用于人员单位缴纳工伤保险、失业保险、生育保险。
3.医疗卫生与计划生育
2101102事业单位医疗，2021年预算数为35.33万元，主要用于缴纳医疗保险。
4.住房保障性支出
2210101住房公积金，2021年预算数为58.9万元，主要用于缴纳住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市孝德学校单位2021年一般公共预算基本支出759.76万元，其中：
人员经费718.8万元，主要包括：基本工资288.28万元、津贴补贴32.28万元、绩效工资170.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.82万元、职业年金缴费39.26万元、职工基本医疗保险35.33万元、其他社会保障缴费4.51万余、生活补助3.16万元、医疗费3.84万元、奖励金0.07万元、住房公积金58.9万元、医疗费补助4.45万元。
公用经费40.96万元，主要包括：办公费1.9万元、印刷费、咨询费、手续费、水费5万元、电费7.55万元、邮电费、物业管理费4万元、差旅费1.5万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费3万元、公务接待费0.8万元、专用材料费10万元、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费7.21万元、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市孝德学校单位2021年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算预算持平。主要原因是无出国出境计划。
（二）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是接待对象和单位一样。
2021年公务接待费计划用于甘洛联系学校。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年持平，主要原因是：无车。
2021年安排公务用车购置经费0万元，拟新购车0辆。其中：轿车0辆，安排经费0万元；越野车0辆，安排经费0万元；客车0辆，安排经费0万元0。
2021年安排公务用车运行维护费0万元
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市孝德学校单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市孝德学校单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
0
（二）政府采购情况
绵竹市孝德学校2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，绵竹市孝德学校共有车辆0辆。
2021年单位预算安排车辆购置经费0万元.
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年绵竹市孝德学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。保障正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运作。为教师提供培训机会，提升教师专业化水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展，创造良好的教学环境。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
