一、基本职能及主要工作
（一）绵竹中学初中部实施中小学义务教育，促进基础教育发展，提供中学学历教育和相关社会服务。
（二）绵竹中学初中部2021年重点工作任务介绍。
1.强化基层党建，促进学校发展，迎接建党100周年
深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，学习党章，学习党的理论知识，学习习近平系列讲话；狠抓党支部领导班子建设，大力推进基层服务型党组织建设，强化制度，完善监督；开展批评和自我批评，认真落实党员的民主评议；抓党员队伍建设，坚持“三会一课”，严肃新党员发展工作；深入开展党风廉政建设和师德师风建设，建立和完善学校廉政风险防控体系，有效形成校、家、社廉政教育合力，努力营造风清气正的良好教育生态；旗帜鲜明的抓好意识形态工作，毫不动摇地坚持四项基本原则，用实际行动，用更加优异的成绩向党的100周年华诞献礼。
2.抓队伍建设不放松
认真组织广大教职员工学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习全国教育大会精神，学习教育法规；认真开展教师教育工作，多途径，多方式，落实好教师学习、培训和交流，有效提升教师教育教学能力和水平；要重视青年教师的培养，给机会，压担子，使之尽快成为学校发展的中坚；抓政工队伍建设和群团组织建设，强化管理与考核，切实发挥好工会、共青团等群团组织的作用，党、政、工、团要形成强大合力，推进学校科学健康发展。
3.立德树人，狠抓养成，始终不渝地做好德育工作
1.进一步优化和构建德育管理评估机制，修订和完善德育管理办法和制度，促进德育管理精准化、制度化；2.加强德育常规管理，2021年围绕“有序品格”教育主题，继续推进文明礼仪、集队集会、就餐、寝室规范管理等特色建设成果；3.狠抓空挡巡查，全力开展好消防、食品卫生、交通、活动等安全教育；2021年要继续开展疫情防控宣传教育，实施好各项疫情防控工作；4.开展好问题学生、留守和单亲家庭学生的关心关爱和教育工作。为学生营造良好的成长氛围，促进学生健康快乐成长；5.围绕庆祝建党100周年，要奏响热爱党、热爱祖国、热爱社会主义的主旋律，进一步开展好书院国学和书院放歌、节假日庆祝活动等。
4.以教学为核心，确保教学质量稳步提高
1.立足疫情防控实际，狠抓教学常规管理不放松。要坚持好每周处室和教研组长的例会制度，坚持搞好学月检查和调查，严格教学“六认真”，坚持好每天巡课制度，组织好单元月考，研究、摸索疫情下的教学新变化。
2.认真抓好2021届毕业班教育教学工作，成立毕业班工作领导小组，贯彻好抓优、保中、治跛，保稳的指导思想，振奋精神，团结协作，克服疫情，确保毕业班各项工作目标任务的圆满完成。
3.认真开展学校教研、科研工作。积极开展教研，大力推进“1加N”课堂改革，深入课题研究，努力转变教育观念，不断实践探索，促进质量提升；努力推进艺体教学工作，开展好艺体社团培训活动，持之以恒，不断巩固艺体创建特色成果；重视学生学籍管理，加大学籍管理的力度；认真推进学校体卫工作，开展好爱国卫生运动和群众性体育活动，2021年面对疫情防控新形势，要众志成城，勇克时艰，严防死守，确保疫情防控工作取得最后胜利。
5.认真落实好后勤服务工作
认真搞好后勤服务和后勤管理，牢固树立服务思想，增强服务意识，确保师生学习、生活、工作等各方面要求。要开源节流，严守财经纪律，强化国有资产管理，切实维护公物，落实好用电、消防、校舍等安全管理，发现问题，及时解决。2021要全力落实好疫情防控，排除万难，确保好物资储备、防疫消毒、安全通风、食品卫生等各项后勤保障。
6.狠抓安全工作，确保校园安全、和谐、稳定
疫情防控是2021年安全工作的重中之重。要完善和落实好疫情防控工作的各项制度和预案，压实责任，认真监督，落实到位。要广泛开展疫情防控知识的宣传和教育；落实完成好值班值守、防疫消毒、物资储备等各项任务；要定时通风消毒，保持安全距离，确保课堂教学安全；要错时错峰，防止聚集，通风消毒，供水畅通，保证师生三餐和就寝安全；要认真落实疫情防控报告制度，坚持搞好日报告、零报告；对出现的发热、咳嗽、腹泻等症状的人员及时进行隔离送医，防止病毒交叉感染。
同时，我们要进一步贯彻落实安全“一岗双责”，要继续开展好食品卫生、消防、交通、活动、危化物品等安全教育和宣传，增强师生安全意识，确保2021年学校安全工作任务目标的顺利完成。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹中学初中部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵竹中学初中部2021年收支总预算1530.58万元,比2020年收支预算总数增加65.62万元，主要原因是工资、人员增加等。
（一）收入预算情况
2021年收入预算1530.58万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1530.58万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹中学初中部2021年支出预算1530.58万元，其中：基本支出1530.58万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹中学初中部2021年财政拨款收支总预算1530.58万元，比2020年财政拨款收支总预算增加65.62万元，主要是因为工资、员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1530.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元，支出包括：教育支出1530.58万元、社会保障和就业支出259.76万元、医疗卫生支出74.36万元、住房保障支出123.97万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款1530.58万元，比2020年预算数增加65.62万元。主要原因是：薪级增资、人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1072.49万元，占70%；社会保障和就业支出259.76万元，占17%；医疗卫生支出74.36万元，占5%；住房保障支出123.97万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2021年预算数为1072.49万元，主要用于：用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为165.25万元，主要用于：机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出82.63万元；主要用于：机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）其他行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为2.38万元，主要用于：其他行政事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为74.36万元，主要用于：用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2021年预算数为123.97万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹中学初中部2021年一般公共预算基本支出1530.58万元，其中：人员经费1498.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金。
公用经费31.67万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、福利费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹中学初中部2021年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费零万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费零万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是预算都为零。
（二）公务接待费较2020年预算下降50%。主要原因预算接待次数减少。
2021年公务接待费计划用于按规定开支的接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费较与2020年预算持平。主要原因是本单位车辆数为零。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹中学初中部2021年使用政府性基金预算拨款安排零万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹中学初中部2021年使用国有资本经营预算拨款安排零万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
2021年，绵竹中学初中部安排政府采购预算零万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，绵竹中学初中部共有车辆零辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年绵竹中学初中部按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
