一、基本职能及主要工作
（一）四川省绵竹中学主要职能。
实施高中教育，促进高中教育发展，高中学历教育及相关社会服务。
（二）四川省绵竹中学2021年重点工作任务介绍。
加强队伍建设，建设一支适应新高考的高素质队伍；研究新高考所带来的变化；力争高考德阳市第一的目标。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省绵竹中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省绵竹中学2021年收支总预算3214.08万元,比2020年收支预算总数增加206.12万元，主要原因是事业收入和高中公用经费增加。
（一）收入预算情况
四川省绵竹中学2021年收入预算3214.08万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2858.08万元，占88.92%；事业收入356万元，占11.08%。
（二）支出预算情况
四川省绵竹中学2021年支出预算3214.08万元，其中：基本支出2858.08万元，占88.92%；项目支出356万元，占11.08%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省绵竹中学2021年财政拨款收支总预算3214.08万元，比2020年财政拨款收支总预算增加206.12万元，主要是因为事业收入预算增加和高中公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2858.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；事业收入356万元；支出包括：一般公共服务支出2387.78万元、社会保障和就业支出469.11万元、医疗卫生支出133.93万元、住房保障支出223.26万元、（其他科目支出）。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省绵竹中学2021年一般公共预算当年拨款2858.08万元，比2020年预算数增加189.12万元。主要原因是高中公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2031.78万元，占71.09%；社会保障和就业支出469.11万元，占16.41%；医疗卫生支出133.93万元，占4.69%；住房保障支出223.26万元，占7.81%；（其他科目支出）。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育205204（高中教育）:2021年预算数为2031.78万元，主要用于：教师工资、学生公用经费保障。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费2050505:2021年预算数为297.64万元，主要用于：主要用于职工个人养老保险。
3. 机关事业单位职业年金缴费2050506:2021年预算数为148.81万元，主要用于：主要用于职工个人年金。
4. 职工基本医疗保险缴费2101102：2021年预算数为133.93万元，主要用于职工个人医疗支出。
5. 住房公积金2210201：2021年预算数为223.26万元，主要用于职工个人医疗支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省绵竹中学2021年一般公共预算基本支出2858.08万元，其中：
人员经费2703.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗补助等。
公用经费154.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、福利费、办公设备购置费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省绵竹中学2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费*0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平）。未安排出国计划。
（二）公务接待费与2020年预算持平，未发生公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平）。2021年安排公务用车购置经费0万元，拟新购0车0辆。其中：轿车0辆，安排经费0万元；越野车0辆，安排经费0万元；客车0辆，安排经费0万元……。主要用于……。加上新购车辆，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，客车00辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障……（具体业务工作）等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省绵竹中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省绵竹中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
2021年，四川省绵竹中学安排政府采购预算32万元，主要用于购买图书馆高考配套办公设备、专用设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省绵竹中学单位共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省绵竹中学按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
