一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市大西街小学校主要职能：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育和相关社会服务。
（二）绵竹市大西街小学校2021年重点工作任务介绍
1、清廉文化阵地再升级，“我为清廉大西代言”成亮点
学校依据“清廉学校”建设需要，在解读校园文化的基础上，从教师廉洁从教和学生廉洁生活两个层面建设学校“廉”文化感知和体验通道。全面打造富有特色的“清廉”大西，为充分发挥德阳市首批“清廉学校”试点学校辐射作用，做好“我为清廉大西代言”工程，让“廉”入脑、入心、入行。
2、“一封家书”，构建家风建设全员化
继续开设大西街小学的家风课程活动，以全体家庭参与“好家风、好家规、好家训”为起点，通过“一封家书”的书写，让全体教师、全体家长讲述“家风故事”形成《一封家书》《家风故事集》在区域各学校推广，将“家风建设”研究进一步提升。
3、“清廉+帮扶”，再生育子女教育问题策略研究
大力实施爱心工程，围绕“清廉+帮扶”工作主题，对学校特殊群体的教育问题进一步进行研究，做到“扶智”与“扶志”相结合，让党员、干部、教师通过“再生育子女帮扶”活动，智慧有效、真诚无私地开展帮扶教育。尽可能解决特殊群体“教育难”的问题。
4、五育并举先行先试，研发富有大西特色的课程
抓住德阳市现代课堂教学改革示范校、德阳市五育并举示范校的良好契机，立足课程、立足课堂、立足课改，提升学校内涵高品质发展。学校将在2021年全面展开特色课程和“党建+”为主线的大西文化课程，重点建设好德育、智育、美育、体育、劳动教育等课程，强化队伍、提升教师“五育并举“的教育学识和业务能力，对相关教师进行分层分类培训。
5、开展“劳动研学”课程，引领童心健康新时尚
2021，生活德育将成为引领童心健康成长的新时尚。借全国上下，以及绵竹大力开展研学创新实践的契机，把党建融入研学的全过程。建设富有地方性、操作性和延续性的分年段的劳动研学课程和劳动研学实践基地。让学生在自主实践、团队合作、创新探索和解决问题的过程中，培养创新意识和实践精神，获得成长的多元体验。
6、引领城乡教育均衡发展，开创集团化办学新格局
结合“一校三区”工作进一步的思考和探索，促进城乡教育均衡，开创集团化办学新格局，赢得社会尊重。下一步还要在如何配合市管校聘工作中加强干部、教师的交流来深入研究。以王琴名校长工作坊、卿艳名师工作室为平台，引领城乡教育均衡发展，施展大西教育人的情怀和格局，为绵竹大教育贡献大西力量、展示大西品牌。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市大西街小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵竹市大西街小学校2021年收支总预算972.42万元,比2020年收支预算总数增加28.23万元，主要原因是薪级增资。
（一）收入预算情况
绵竹市大西街小学校2021年收入预算972.42万元，其中：上年结转收入零万元；一般公共预算拨款收入972.42万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市大西街小学校2021年支出预算972.42万元，其中：基本支出972.42万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市大西街小学校2021年财政拨款收支总预算972.42万元，比2020年财政拨款收支总预算增加28.23万元，主要是因是薪级增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入972.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入零万元；支出包括：教育支出683.63万元、社会保障和就业支出165.36万元、医疗卫生支出46.28万元、住房保障支出77.15万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市大西街小学校2021年一般公共预算当年拨款972.42万元，比2020年预算数增加28.23万元。主要原因是：薪级增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出683.63万元，占70.30%；社会保障和就业支出165.36万元，占17.01%；医疗卫生支出46.28万元，占4.76%；住房保障支出77.15万元，占7.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2021年预算数为683.63万元，主要用于：用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为102.84万元，主要用于：机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出51.42万元；主要用于：机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业（类）其他行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为5.19万元，主要用于：其他行政事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为46.28万元，主要用于：用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2021年预算数为77.15万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市大西街小学校2021年一般公共预算基本支出972.42万元，其中：
人员经费936.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费35.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、福利费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市大西街小学校2021年“三公”经费财政拨款预算数零万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是预算都为零。
（二）公务接待费较2020年预算下降100%。主要原因是本年度预算数为零。
（三）公务用车购置及运行维护费较与2020年预算持平。主要原因是预算都为零。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市大西街小学校2021年使用政府性基金预算拨款安排零万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市大西街小学校2021年使用国有资本经营预算拨款安排零万元，其中：基本支出零万元，项目支出零万元。
九、其他重要事项的情况说明
国有资产占有使用情况
截至2020年底，绵竹市大西街小学校共有车辆零辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年绵竹市大西街小学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
