一、基本职能及主要工作
（一）基本情况
1．主要职能
（1）审核或组织起草以人民政府、市人民政府办公室名义发布或上报的文件和市政府领导同志的讲话材料。
（2）研究市政府各部门、各镇乡人民政府请示市政府的问题，提出审核处理意见的建议，报市政府审批。
（3）根据市政府工作需要，对市政府工作部门间出现的争议问题提出处理意见或建议，报市政府决定。
（4）负责市政府全体会议、常务会议、市长办公室会议和市政府召开的全市性工作会议的会务工作，组织政府会议决定事项的实施。
（5）督促检查市政府各部门和镇乡人民政府对市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行落实情况，并报市政府。
（6）协助市政府组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。
（7）根据市政府工作重点、难点组织专题调查研究，收集整理政务信息，及时反映情况并提出建议为市政府领导决策服务。
（8）处理群众来信，接待群众来访，及时向市政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
（9）负责市政府值班工作，及时向市政府报告值班重要情况，并及时处理各部门和各镇乡向市政府反映的重要问题。
（10）负责市政府机关党风廉政建设和精神文明建设以及市政府机关大院社会治安综合治理。
（11）负责办公室人事、监察和离退休人员的管理服务工作。
（12）按市委、市政府的规定，负责政府的外事侨务工作。
（13）按市委、市政府的规定，负责市政府法制工作和规范性文件的审定。
（14）按市委、市政府的规定，负责市政府民族宗教事务管理工作。
（15）按市委、市政府的规定，负责全市目标管理督查工作的指导、协调、考核、检查。
（16）负责机关的后勤管理服务工作，做好市政府领导同志服务工作。
（17）管理、指导市志办。
（18）承办市政府交办的事项。
2.改革后调整职责
（一）绵竹市人民政府办公室（简称市政府办公室）加挂市政府研究室、市人民防空办公室、市金融工作局牌子。
（二）中共绵竹市委外事工作委员会办公室（以下简称市委外事办）设在市政府办公室，接受市委外事工作委员会的直接领导，承担市委外事工作委员会具体工作，研究提出外事领域坚持党的领导、加强党的建设的具体措施建议，协调督促有关方面落实市委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等。
（三）应急管理职责划给市应急管理局。
（四）法制工作职责划给市司法局。
（五）“放管服”改革、政务服务管理、大数据管理职责等具体工作职责划给市行政审批局，“放管服”改革协调督查工作职责仍由市政府办公室承担。
（六）增加机关事务管理行政职责。
（七）加强职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设等工作职责。
（八）按照本部门权责清单履行相关职责。
（二）2020年重点工作
一是审核或组织起草以人民政府、市人民政府办公室名义发布或上报的文件。深入开展调查研究，发挥参谋助手作用，为市政府决策提供有力支撑。二是负责市政府全体会议、常务会议、市长办公室会议和市政府召开的全市性工作会议的会务工作，组织政府会议决定事项的实施。三是督促检查市政府各部门和镇乡人民政府对市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导同志重要批示的执行落实情况。四是协助市政府组织处理突发事件和重大事故。五是专注社会民生发展，积极主动服务群众，处理群众来信，接待群众来访，及时向市政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。六是贯彻执行有关机关事务管理的法律法规、做好后勤保障工作。七是严格按照车辆管理制度负责市级行政事业单位一般公务用车编制、配备、更新、处置、调度工作。
二、部门概况
政府办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
2020年政府办收入预算总额为2533.60万元，其中：当年财政拨款收入2533.60万元，行政单位教育收费收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算2533.60万元，其中：人员支出568.86万元，日常公用支出101.74万元，对个人和家庭的补助支出2.78万元，项目支出1863万元。以上数据包含政府办及下属单位机关事务服务中心在内的汇总预算。与2019年预算相比，预算收、支总计各增加1208.41万元，增长91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市政府办2020年财政拨款收支总预算万2533.60万元。比2019年财政拨款收支总额预算增加1208.41万元，增加原因为2020年新增二级预算单位机关事务服务中心年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2533.60万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元；支出包括：一般公共服务支出2318.24万元、科学技术支出73.70万元、社会保障和就业支出支出66.88万元、卫生健康支出18.05万元、住房保障支出56.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政府办2020年一般公共预算当年拨款2533.60万元，比2019年预算数增加1208.41万元，增加原因为2020年新增二级预算单位机关事务服务中心年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2318.24万元，占91%、社会保障和就业支出66.88万元，占3%、卫生健康支出支出18.05万元，占1%、科学技术支出73.7万元，占3%、住房保障支出56.73万元，占2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务:政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2020年预算数为491.91万元，主要用于政府办机关正常运行和人员支出；政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2020年预算数419万元，主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务2020年预算数为1396万元，主要用于机关事务服务中心管辖的机关大院物业、保安、维修维护，全市保留公务用车的保险及69辆一般公务用车的运行维护。政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行2020年预算数为11.33万元，主要用于机关事务服务中心正常运行和人员支出。
2. 社会保障和就业支出: 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为44.44万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为22.22万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 。 行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.22万元。主要用于其他保险支出的缴纳。
3.卫生健康支出:行政事业单位医疗-行政单位医疗2020年预算数为14.87万元，行政事业单位医疗 -事业单位医疗2020年预算数1.79万元；主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出；行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为1.39万元，主要用于机关事业单位人员生育保险支出。
4. 住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2020年预算数为56.73万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
5. 科学技术支出：科学技术支出-社会科学- 其他社会科学支出2020年预算数为25.7万元；主要用于市志办机关运行和人员支出，科学技术支出- 其他科学技术支出- 其他科学技术支出2020年预算数为48万元。主要用于市志办《绵竹年鉴》及《绵竹市志》的编撰工作。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市政府办（含机关事务服务中心）2020年一般公共预算基本支出670.60万元，其中：
人员经费568.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；对个人和家庭补助支出包含生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费101.74万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数857万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费27万元，市政府办公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车运行维护费3万元），机关事务服务中心公务用车购置及运行维护费827万元（其中：公务用车购置400万元、公务用车运行维护费427万元）。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长（下降）0%。
（二）公务接待费较2019年预算下降5%。主要原因是在厉行节约严格控制公务接待标准情况下，压减三公经费开支。
2020年公务接待费计划用于正常公务接待、招商引资、外事接待等相关工作。
（三）市政府办2020年公务用车购置及运行维护费3万元与2019年预算持平，因2020年年初预算新增机关事务服务中心公务用车购置及运行维护费，故2020年公车购置及运行维护费预算共计增加了827万元。
市政府办共有公车1辆、机关事务服务中心共有车辆68辆。其中：定向保障用车69，执法执勤用车0辆；。
2020年安排市政府办公务用车购置及运行维护费3万元，主要用于公车的正常运行的油费、过路停车、保养、维修等费用开支。 2020年安排机关事务服务中心公务用车购置及运行维护费827万元，主要用于68辆公务用车的正常运行维护、保险开支及14辆公务用车及9辆执勤执法用车的新老更替。
八、 政府性基金预算支出情况说明
2020年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
2020年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
市政府办2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 670.60万元。
（二）政府采购预算安排情况
2020年度，市政府办政府采购财政拨款预算数73.7万元，其中：政府采购货物52.7万元、政府采购工程15万元、政府采购服务6万元。采购货物类主要用于办公设备的新老更替、会议室系统改造等；采购工程主要用于卫生间的维修改造；服务采购主要用于大宗印刷制品的采购。
2020年度，机关事务服务中心采购财政拨款预算数790万元，其中：政府采购货物400万元、政府采购工程100万元、政府采购服务290万元。采购货物类主要用于全市保留公务用车的新老更替；采购工程主要用于会议室的维修改造；服务采购主要用于全市保留公务用车的保险服务采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，市政府办共有公车1辆、机关事务服务中心共有车辆68辆，其中：定向保障用车69辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算安排机关事务服务中心车辆购置经费400万元，购置定向保障用车14辆、执法执勤用车9辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2020年市政府办（含机关事务服务中心）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1863万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务支出是指反映政府提供一般公共服务支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务是指反映政府办公厅（室）及相关机构各方面的支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行是指反映行政单位的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关事务支出反映行政单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务主要反映机关事务服务中心管辖的机关大院物业、保安、维修维护，全市保留公务用车的保险及69辆一般公务用车的运行维护的经费支出。一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行主要反映机关事务服务中心正常运行和人员支出。
8. 社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.科学技术支出反映科学技术方面的支出，社会科学- 其他社会科学支出反映其他用于社会科学研究方面的支出，主要用于市志办机关运行和人员支出，科学技术支出- 其他科学技术支出- 其他科学技术支出主要反映用于市志办绵竹年鉴、绵竹市志的编撰工作的项目支出。
10. 卫生健康支出反映卫生健康方面的支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政（事业）单位医疗：主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他医疗保障支出：主要用于机关事业单位人员生育保险支出。
11. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：绵竹市人民政府办公室2020年部门预算公开表
