一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
绵竹市招商局是绵竹市人民政府所属的参公管理事业单位，具体负责全市招商引资的统筹、组织、协调、服务工作。主要职能职责为：
1、贯彻执行国家、省、市进一步扩大对外开放的有关方针政策；参与全市对外开放、经济合作、招商引资有关政策的研究制定；承办市政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、洽谈和服务工作；组织和参与我市招商引资重点项目的推介、跟踪、协调和服务等工作。
2、负责全市对外开放招商引资的统筹、组织、协调、服务工作，会同有关部门制定全市招商引资的总体规划、年度工作目标并组织实施，督促检查各镇乡和市级有关部门招商引资工作。
3、承办市委、市政府组织的经贸代表团外出访问考察洽谈合作的组团、联络、服务等工作；负责外地党政商贸代表团来绵访问考察合作、交流项目等业务的联络和服务工作；负责国内友好城市的发展联络和经济技术交流与合作工作。
4、负责外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目及有关投诉咨询服务，协助解决外来投资者反映的重要问题；负责全市区域经济技术合作的有关工作。
5、负责市政府驻外办事处的管理和协调工作；负责外地政府在我市设置办事处、联络处的呈报、联络、服务工作。
6、调查研究，搜集信息，资源情况的整理机项目的包装；及时向市委、市政府提供招商引资、区域经济合作的决策依据；建立和完善区域经济合作、招商引资信息网络，提供相关的咨询服务，编报全市招商引资项目的统计资料。
7、完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）2019年重点工作
1、继续强化在谈项目跟踪对接力度
重点跟踪对接盛屯集团锂电新能源项目、超威集团锂电产业链项目、格力集团装备制造项目、红豆集团特色小镇项目、成都德仁堂康旅项目、广东侨鑫集团文旅项目、北京壹天文化音乐小镇项目、中国国际运动休闲与泛户外产业协会户外运动产业项目、北京卡宾滑雪公司文体项目等30余个在谈项目，切实推进在谈项目早履约、早落地、早投产，确保完成全年项目签约目标任务。
2、做好市领导赴外小分队招商服务工作
贯彻落实《绵竹市市领导赴外小分队招商实施办法（试行）》，加强与各市领导赴外小分队招商工作牵头部门的联系，切实做好小分队招商活动信息的收集统计以及项目的后期跟踪服务工作。
3、强化对外宣传，拓展信息渠道
进一步重视绵竹中学等学校校友会、绵竹籍知名成功人士等人脉资源 ，进一步加强沟通交流，鼓励绵竹籍知名成功人士大力宣传绵竹，积极参与、支持家乡发展；同时加强与各类商协会、金融机构的合作，通过对外驻点招商等多种形式有效开展绵竹城市宣传营销，拓展投促信息来源渠道。发动全市产业部门提供有效投资线索，做好投促信息的梳理、对接、跟踪和服务工作，储备在谈项目。
4、加大考核力度，调动招商积极性
进一步完善招商引资工作及项目引入工作的考核机制，争取将招商引资工作纳入对各单位的年度工作目标任务绩效考核体系。通过加大招商引资目标考核基础分和奖励加分分值，充分调动部门、镇乡等各种力量的工作积极性，促进全市招商引资工作。
5、继续营造良好的招商引资环境
继续做好企业的跟踪服务工作，实行台账式管理，积极为企业协调解决困难和问题，努力为企业营造良好的投资环境，进一步收集相关产业链的投资信息。
6、加强招商引资工作机制及人才队伍建设
结合绵竹实际情况，与德阿产业园、经开区共同修改完善招商引资优惠政策，开展联合招商，并进一步加强招商引资工作人员培训工作，切实提高招商人员的业务水平和综合素质。
二、部门概况
绵竹市招商局是绵竹市人民政府所属的参公管理事业单位，下属二级预算单位1个（绵竹市投资促进中心），其中全额拨款事业单位1个。
三、收支预算情况说明
2019年招商局收入预算总额为262.72万元，其中：当年财政拨款收入262.72万元，相应安排支出预算262.72万元，其中：人员支出142.05万元，日常公用支出25.03万元，对个人和家庭的补助支出0.64万元，项目支出95万元。以上数据包含招商局及下属投资促进中心在内的汇总预算。与2018年预算相比，预算收、支总计各减少8.56万元，减少3.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
招商局2019年财政拨款收支总预算262.72万元。比2018年财政拨款收支总额预算减少8.56万元，减少的原因为工作人员的减少造成相关费用的减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入262.72万元。支出包括：一般公共服务支出229.23万元，住房保障支出12.45万元，社会保障和就业支出16.63，医疗卫生和计划生育支出4.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
招商局2019年一般公共预算当年拨款262.72万元，比2018年预算数减少8.56万元，减少的原因是人员的减少造成各类费用的减少。
一般公共预算当年拨款结构情况
（二）一般公共服务支出229.23万元，占87%，社会保障和就业支出16.63万元，占6%，医疗卫生和计划生育支出4.41万元，占2%，住房保障支出12.45万元，占5%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为100.09万元，主要用于绵竹市招商局局机关的基本支出。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为34.14万元，主要用于绵竹市投资促进中心的基本支出。
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2018年预算数为95万元，主要用于开展招商引资相关业务活动。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 2019年预算数为11.76万元，主要用于机关单位在职人员养老保险缴费支出。
机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）: 2019年预算数为4.7万元，主要用于机关单位在职人员职业年金缴费支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：2019年预算数为4.12万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。
其他行政事业单位医疗支出（项)：2019年预算数为0.29万元，主要用于机关单位在职人员生育保险缴费支出。
6、其他社会保障和就业支出（类)社会保障缴费（款)工伤失业保险（项)2019年缴费为 0.17万元，主要用机关单位失业工伤保险缴费支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）:2019年预算数为12.45万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市招商局2019年一般公共预算基本支出167.72万元，其中人员经费142.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费25.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费29万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。
（一）无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费较2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于四川省内地区开展招商引资推介活动、对接招商引资在谈项目、招商中介机构，拜访各大行业商会以及拟落户我市招商引资企业来绵考察接待费用等。
（三）无公务用车购置及运行维护费
单位现有公务车辆0辆。
2018年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市招商局2019年使用政府性基金预算财政拨款安排0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市招商局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计25.03万元。
（二）政府采购情况
2019年度，招商局政府采购财政拨款预算2.3万元，其中政府采购服务2.3万元，用于购买空调。
（三）国有资产占有使用情况
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年招商局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款95万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。
8、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9、医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出：主要用于机关事业单位人员生育保险支出。
10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：绵竹市招商局2019年部门预算公开表