绵竹市机关事务管理办公室
2019年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．贯彻执行国家、省、德阳市有关机关事务管理和接待工作的法律法规、政策和规定，制定事务办的规章制度并组织实施，做好市委、市人大、市政府、市政协院区保卫、卫生、绿化、水电、通讯等有关后勤保障服务工作。
2．负责市委、市人大、市政府、市政协重大接待任务；指导镇乡、市级部门和单位的接待工作。
3．负责市直行政机关公务用车管理工作。
4．承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。
（二）2019年重点工作
2019年，我们将继续紧紧围绕市委、市政府中心工作，持续弘扬“敢想敢干敢担当、创新创业创一流”的新时期绵竹精神，在高标准完成各项日常服务保障工作的同时，重点做好以下几项工作。
1．接待工作
严格落实中、省、市有关公务接待的各项规定，进一步细化公务接待标准，强化公务接待管理，注重将公务接待与本土文化相结合，不断提升公务接待水平。同时，积极与德阳市机关事务局保持对接，以高起点、高水平做好各项工作。为各类大型接待活动做好后勤保障和服务工作，协助全市开展重大项目、重点工作及迎接各类督查、检查、验收、评比等工作。
2．机关后勤服务保障工作
我办在后勤服务工作上用心总结、精心改进，积极为集中办公区干部职工提供一个整洁、舒适、有序的办公环境。通过“走出去+请进来”的方式，在学习、借鉴先进县市内务管理成功经验的基础上，进一步规范管理、转变服务方式、提升服务质量。
3．公务用车管理工作
积极探索创新公务用车管理模式，建立健全公务用车管理制度，做好市直行政机关公务用车管理运行及集中统一管理工作，进一步提升公务用车服务保障水平。通过政府集中采购招标确定公车定点维修企业、定点洗车企业。加强单车考核，实行“需求单位申请—事务办审核调度—派车单核销”的派车流程，科学调度车辆，建立公务用车出车、维修、加燃油等管理台账，控制运行费用，降低用车成本。加强对驾驶员的管理及安全行车教育，保障安全行驶。
4．保质保量、不折不扣做好德阳市机关事务管理局和党委政府安排的其他工作。
二、部门概况
绵竹市机关事务管理办公室（以下简称事务办）是财政全额拨款的一级预算单位。其中，行政单位 1个（事务办机关），下设八级全额拨款事业单位1个（绵竹市接待中心），但未单独进行经费预算。
三、收支预算情况说明
2019年事务办收入预算总额为1433.01万元，其中：当年财政拨款收入1433.01万元，行政单位教育收费收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1433.01万元，其中：人员支出11.52万元，日常公用支出2.07万元，对个人和家庭的补助支出0.06万元，项目支出1419.36万元。以上数据包含事务办及下属单位接待中心在内的汇总预算。与2018年预算相比，预算收、支总计各增加327.29万元，增长30%。
四、财政拨款收支预算情况说明
事务办2019年财政拨款收支总预算1433.01万元。比2018年财政拨款收支总额预算增加327.29万元，增加的原因为：1、2019年事务办新增负责全市公务车辆统一保险工作，公车运行维护费相应增加。2、2019年驾驶员工资、社保增加，驾驶员劳务费相应增加。3、2019年人员经费增加，因人员于2018年5月由其他单位调入，故2018年无人员经费预算。4、2019年社保、最低工资增加，保安、物业、食堂人员经费相应增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1433.01万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元；支出包括：一般公共服务支出1429.83万元、社会保障和就业支出1.54万元、医疗卫生与计划生育支出0.40万元、住房保障支出1.24万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
事务办2019年一般公共预算当年拨款1433.01万元，比2018年预算数增加327.29万元，增加的主要原因是1、2019年事务办新增负责全市公务车辆统一保险工作，公车运行维护费相应增加。2、2019年驾驶员工资、社保增加，驾驶员劳务费相应增加。3、2019年人员经费增加，因人员于2018年5月由其他单位调入，故2018年无人员经费预算。4、2019年社保、最低工资增加，保安、物业、食堂人员经费相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1429.83万元，占99.8%；社会保障和就业支出1.54万元，占0.1%；卫生健康支出0.40万元，占0.02%；住房保障支出1.24万元，占0.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出：一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－一般行政管理事务（项）：2019年预算数为886.40万元，主要用于全市各级来绵督查、调研、学习、考察等重大接待工作费用；公务用车运行维护费、公务车驾驶员劳务费；公务用车统一保险等支出。一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－机关服务（项）：2019年预算数为532.96万元，主要用于市委、市人大、市政府、市政协院区保卫、卫生、绿化、水电气、通讯、维修等有关后勤保障服务工作，院区会议室管理运行，院区工作人员就餐服务工作等支出。一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－事业运行（项）：2019年预算数为10.47万元，主要用于事务办人员工资、津补贴及公用经费等支出。
2.社会保障和就业支出：社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为1.07万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为0.43万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）：2019年预算数为0.04万元，主要用于事业单位实行工伤、失业保险制度由单位实际缴纳的工伤、失业保险金支出。
3.卫生健康支出：卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）：2019年预算数为0.37万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政单位医疗支出（项）：2019年预算数为0.03万元，主要用于机关事业单位人员生育保险支出。
4.住房保障支出：住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）：2019年预算数为1.24万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
事务办2019年一般公共预算基本支出13.65万元，其中：人员经费11.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险及年金缴费、住房公积金等。公用经费2.07万元，主要包括差旅费、福利费、劳务费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数703.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费138.00万元，公务用车购置及运行维护费565.40万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费565.40万元）。
（一）因公出国（境）经费因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是单位无出国安排。
（二）公务接待费较2018年预算减少5%。主要原因是：厉行节约，减少接待费用支出。2019年公务接待费计划用于招商引资、公务来访接待等，我办将认真执行中央八项规定，严格控制公务接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年增长95%。主要原因是主要原因是2019年事务办新增负责全市公务车辆统一保险工作，公车保险费用预算增加。
单位现有公务用车65辆，其中：轿车51辆，越野车9辆，小型载客汽车3辆，大中型载客汽车2辆。
2019年安排公务用车购置及运行维护费565.40万元，其中275.40万元用于公车维修保养、燃油、洗车、过路费、停车费、年审等方面。290万元用于公车统一保险费用。
八、政府性基金预算支出情况说明
事务办2019年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
事务办2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元，
其中基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
事务办2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 1433.01万元。
（二）政府采购预算安排情况
2019年度，事务办政府采购财政拨款预算数558.00万元，其中：政府采购货物10万元、政府采购工程0万元、政府采购服务548.00万元。主要用于采购空调、碎纸机、办公桌椅、沙发、文件柜等办公设备；市委、市人大、市政府、市政协办公区保安、物业劳务服务采购及全市公务用车保险服务采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，事务办共有车辆65辆，其中：定向保障用车65辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年事务办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1419.36万元。
十一、名词解释
1．财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8．教育（类）…（款）…（项）：指……。
9．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2018年政府收支分类科目》）的解释。）
12．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：绵竹市机关事务管理办公室2019年部门预算公开表
绵竹市机关事务管理办公室
2019年3月25日
