一、基本职能及主要工作
（一）基本职能（职能参照市政府批准的三定方案）：
1、贯彻执行国家、省、市有关爱国卫生工作法规、规章和政策，制定全市爱国卫生工作计划及措施；
2、加强城乡社会性公共卫生管理，发动全市干部群众利用大型节假日和爱国卫生月开展各项爱国卫生运动，组织开展城乡环境综合整治行动，搞好卫生防病；
3、负责卫生城市、卫生集镇、卫生村的创建工作，启动绵竹市国家卫生城市创建工作，改善人民群众生活环境，提高市民生活和整体卫生水平。
4、配合农业农村局开展农村改厕工作；
5、协调健康教育组织机构，开展社会健康教育活动，负责健康细胞单位创建工作，提高群众卫生意识；
6、负责病媒生物防治，指导除四害专业机构定期开展灭鼠、灭蚊、灭蝇和灭蟑螂工作以及“四害”密度的监测报告；在全市党政机关、企事业单位、人民团体、城镇、社区开展卫生检查、评比和考核。
（二）2019年重点工作：
1、继续深入宣传贯彻国务院、四川省《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》，结合我市实际，有效组织实施好《绵竹市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》。加强爱国卫生组织机构和队伍建设，提高自身水平和工作效率。组织开展形式多样、内容丰富的爱国卫生活动。
2、启动国家卫生城市创建工作，以创建国家卫生城市为契机，提升城市品位，优化人居环境，提高市民的素质和城市文明程度，进一步改善我市投资环境，改善人民群众生活环境，提高市民生活和整体卫生水平，加快建设“全省转型发展示范区、休闲度假目的地”。
3、全面推进健康城市建设工作，在先期建成健康镇、健康村（社区）、健康学校、健康医院的基础上，逐步向机关单位和公共场所扩展，同时推进健康乡镇、健康村建设，促进健康细胞建设在全市全面推广。
4、继续结合城乡环境综合治理和城乡环境卫生整洁行动，开展国家卫生镇复审督查指导、省级卫生镇（乡）、省级卫生村创建工作。进一步巩固省级卫生城市建设成果，加快推进卫生镇、卫生村、卫生社区、卫生单位和无烟单位创建工作，按要求完成各级卫生镇（乡）、卫生村（社区）的创建任务。
5、组织开展以改厕为重点的农村爱国卫生工作。要强化政府职责，将农村改厕工作纳入政府民生工程。要整合资源，推动统筹建设，积极发挥财政投入的引导作用，积极参与农工委、住建、环保、旅游、农能、扶贫等涉农厕所项目建设，调动农户的积极性，提高资金使用效益，坚持因地制宜、集中连片、整体推进农村改厕工作。开展农村改厕宣传，加强涉农项目单位及队伍培训，加强改厕项目后续管理，建立卫生厕所建、用、管并重的长效管理机制，进一步提高农村无害化卫生厕所普及率。
6、组织开展以灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂为重点的病媒生物防制工作，坚持环境治理为主，药物杀灭为辅的防治策略，抓好用药安全，有效控制“四害”密度，巩固防制成果。
7、广泛开展健康教育和健康促进以及控烟工作，提高广大干部群众的自我防病保健意识，促进卫生、文明、健康生活方式的养成。向各级领导和群众广泛宣传国家、省、市新时期爱国卫生实施意见和《四川省爱国卫生管理办法》等法规政策，强化干部群众“寓健康于万策”理念。以提高全民健康素养水平为目标，围绕公共卫生重点、热点及群众关心的问题，积极动员乡镇、社区、单位等开展群众性健身活动、控烟、健康生活方式宣传等爱国卫生文化建设。要结合卫生城镇创建、健康城市健康村镇建设、幸福美丽新村建设、“爱国卫生月”、“世界厕所日”等活动，广泛宣传爱国卫生运动，形成良好社会氛围。
二、部门概况
绵竹市爱国卫生运动委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
2019年绵竹市爱卫办收入预算总额为39.67万元，其中：当年财政拨款收入39.67万元，行政单位教育收费收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算39.67万元，其中：人员支出17.61万元，日常公用支出2.00万元，对个人和家庭的补助支出0.06万元，项目支出20万元。以上数据包含绵竹市爱卫办及下属单位在内的汇总预算。与2018年预算相比，预算收、支总计各增加2.57万元，增长6.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市爱卫办2019年财政拨款收支总预算39.67万元。比2018年财政拨款收支总额预算增加2.57万元，增加的原因为人员经费增加 。收入包括：本年一般公共预算拨款收入39.67万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元0；支出包括：社会保障和就业支出1.43万元、卫生健康支出37.05万元、住房保障支出1.19万元（罗列单位全部功能分类科目至类）。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市爱卫办2019年一般公共预算当年拨款39.67万元，比2018年预算数增加2.57万元，增加的主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1.43万元，占3.6%；卫生健康支出37.05万元，占93.4%；住房保障支出1.19万元，占3%；（罗列单位全部功能分类科目至类）
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2019年预算数为0.99万元，主要用于缴纳在编职工的基本养老保险。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为0.4万元，主要用于缴纳在编职工的职业年金。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年预算数为0.04万元，主要用于缴纳在编职工的失业保险和工伤保险。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：2019年预算数为36.68万元，主要用于在编职工的基本工资、津贴补贴、临时人员经费、单位日常公用经费以及专项项目经费。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为0.35万元，主要用于在编职工的基本医疗保险缴纳。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2019年预算数为0.02万元，主要用于在编职工的生育保险缴纳。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为1.19万元，主要用于在编职工的住房公积金缴纳。
（罗列单位全部功能分类科目，至项级。）
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市爱卫办2019年一般公共预算基本支出19.67万元，其中：
人员经费17.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费2.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数0.63万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.63万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算增长（下降）0%。主要原因是厉行节俭。
（二）公务接待费较2018年预算增长320%。主要原因是我单位预计2018年会有公务接待发生。
2019年公务接待费计划用于公务接待的餐费支出等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长0%。主要原因是厉行节俭。
单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。
2019年未安排公务用车购置及运行维护费。
八、 政府性基金预算支出情况说明
绵竹市爱卫办2019年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市爱卫办2019年使用国有资本经营预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市爱卫办2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 2.06万元。
（二）政府采购预算安排情况
2019年度，绵竹市爱卫办政府采购财政拨款预算数0.6万元，其中：政府采购货物0.6万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于采购碎纸机和打印复印一体机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，绵竹市爱国卫生运动委员会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价200万元以上大型设备。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年绵竹市爱国卫生运动委员会办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指未单独设置项级科目的其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指未单独设置项级科目的医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指生育保险单位缴费支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2019年政府收支分类科目》）的解释。）
14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：绵竹市爱国卫生运动委员会办公室部门2019年部门预算公开表
绵竹市爱国卫生运动委员会办公室
2019年3月28日