一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
金花镇人民政府作为基层国家机关，其承担的主要职能：一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导、提高、培育村（居）民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人力资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合管理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设的发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的联系。
（二）2018年重点工作
一是加快矿山的关闭工作，全面启动转型发展，继续把经济工作的着重点放在林地流转工作上。利用绵玄路、吉凤路的贯通，金花发展环境大大改善，有重点有目的的开展招商活动，启动金花和中国银谷公司在谈的林地流转项目尽快落地开工建设。
二是加快工业企业改革步伐，矿山企业关闭后，探索发展非公有制企业经济。
三是紧紧围绕市上“全域旅游”战略，按照“大开发、大宣传、大发展、大服务”的理念，实现金花乡村旅游康养民宿产业的跨越发展。坚持谁投资谁受益，完善配套设施，实现吃、住、行、游、购、娱等旅游要素的全面发展。加大旅游招商力度，强力推介，打造金花乡村旅游康养民宿品牌，让更多的人到金花来旅游观光，实现金花的产业转型升级，促进农民致富增收。
四是提升云盖村从民宿村向民俗村转变，进行三江村“中国童话村”的打造和建设。
五是提升场镇基础设施建设，修建休闲观光步道，加快推进境内的绵玄路路面硬化和安防设施建设、吉凤路二期工程、金江路贯通等工程项目，改善金花发展的外部环境，实现招商引资，促进农民致富增收。及时完善农村基层代办制度及公共文化设施建设，巩固村两委的办公场所，使村民有一个休闲娱乐的文化场地。大力改善农村人畜饮水条件，完善农村部分村组的电网改造，提高光纤、wifi、有线电视的覆盖率，丰富群众文化生活。
六是巩固精准扶贫精准脱贫和环保工作成果，确保社会大局稳定。
七是加强社会治安综合治理工作，切实维护好社会稳定。建立和完善社会治安综合治理工作机制，以“平安创建”活动为载体，积极创建平安镇、平安村、平安单位、平安校园；全面推进治安防控体系建设，群防群控，积极预防和处置各种群体性事件和突发事件，维护全镇社会稳定。加大扫黑除恶力度，整治聚众赌博行为。维护宗教信仰自由，打击邪教组织活动。加大矛盾纠纷排查调处、解决群体性事件工作力度，妥善处理人民内部矛盾，将倾向性、苗头性问题解决在萌芽状态。对群众反映的问题，要认真调查落实。对群众的合理要求要按照有关政策法规予以解决；对不合理的要求，要认真做好有关政策法规的宣传和耐心细致的思想工作，使矛盾纠纷得到及时化解。采取更加有力的措施，切实解决关系人民群众切身利益的突出问题。
八是加强政府自身建设，切实改进作风，树立“勤政、廉洁、务实、高效”的政府形象，坚持情为民所系，权为民所用，利为民所谋，促进政府职能由管理职能向服务职能的转变。抓好村务公开和政务公开工作，主动接受镇人大监督和社会监督，广泛听取群众意见，增强政府工作透明度，狠抓落实，埋头苦干，艰苦创业，为建设富裕文明的新金花而努力奋斗。
二、部门概况
金花镇人民政府属于一级预算单位，没有下属二级预算单位。按照三定方案，有两个内设机构，即综合办、财政所，有1个镇属事业单位，即农村社会事业和计生服务中心。
三、收支预算情况说明
2018年金花镇人民政府收入预算总额为649.19万元，其中：当年财政拨款收入649.19万元。相应安排支出预算649.19万元，其中：人员支出246.97万元，日常公用支出191.69万元，对个人和家庭的补助支出178.03万元，项目支出32.5万元。以上数据包含绵竹市金花镇人民政府的汇总预算。与2017年预算相比，预算收、支总计均减少251.31万元，下降27.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
金花镇2018年财政拨款收支总预算649.19万元。比2017年财政拨款收支总额预算减少251.31万元，减少的原因为集体矿山企业关闭，无非税收入来源。收入包括：本年一般公共预算拨款收入649.19万元。支出包括：一般公共服务支出306.91万元、公共安全支出18.5万元、社会保障和就业支出60.47万元、医疗卫生与计划生育支出11.02万元、城乡社区事务支出12.61万元、农林水支出214.85万元、住房保障支出24.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
金花镇2018年一般公共预算当年拨款649.19万元，比2017年预算数减少251.31万元，减少的主要原因是集体矿山企业关闭，无非税收入来源。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出306.91万元，占47.28%；公共安全支出18.5万元，占2.85%；社会保障和就业支出60.47万元，占9.32%；医疗卫生与计划生育支出11.02万元，占1.7%；城乡社区事务支出12.61万元，占1.95%，农林水支出214.85万元，占33.1%；住房保障支出24.83万元，占3.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出306.91万元:其中人大事务-其他人大事务2018年预算数为3万元，主要用于各级人民代表大会的支出；政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行280.91万元，主要用于机关事业单位的基本支出；政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务20万元，主要用于机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出；群众团体事务-其他群众团体事务3万元，主要用于妇联的经费支出。
2.公共安全支出18.5万元:其中公安-其他公安支出2018年预算数为18.5万元，主要用于公安事务及管理维稳支出。
3.社会保障和就业支出60.47万元:其中行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为28.75万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出11.5万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出19.86万元，主要用于农村特困人员的救助供养支出；其他社会保障和就业支出0.35万元，主要用于其他方面的社会保障和就业支出。
4.医疗卫生与计划生育支出11.02万元：其中行政单位事业单位医疗-行政单位医疗2018年为预算数6.98万元，主要用于机关人员医疗保险费用支出；行政单位事业单位医疗-事业单位医疗3.08万元，主要用于事业人员医疗保险费用支出；行政单位事业单位医疗-其他行政单位事业单位医疗支出0.96万元，主要用于机关事业人员生育、失业、工伤保险支出。
5.城乡社区事务支出12.61万元：其中城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务2018年预算12.61万元，主要用于社区方面的环境卫生及管理事务支出。
6.农林水支出214.85万元：其中农业-事业运行2018年预算44.07万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农业-其他农业支出9.46万元，主要用于农业产业发展支出；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助156.32万元，主要用于村级组织运转管理，奖补奖金等；其他农林水支出5万元，主要用于九顶山自然保护区矿业权关闭退出困难群众扶助救助专项资金。
7、住房保障支出24.83万元：其中住房改革支出-住房公积金2018年预算24.83万元，主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
金花镇2018年一般公共预算基本支出616.69万元，其中：
人员经费425万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费191.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数4.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3.6万元）。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2017年预算持平。
（二）公务接待费较2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于按规定开支必要的各类公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算无变动。
公车改革部门核准公务用车两辆，单位现有公务用车一辆。
2018年安排公务用车购置及运行维护费3.6万元，用于现有公务用车的维修、燃料费、保险费、过路过桥费等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
金花镇2018年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
金花镇2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 191.69万元。
（二）政府采购预算安排情况
2018年度，我镇未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，金花镇共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价200万元以上大型设备0台。
2018年未安排车辆购置经费。
（四）绩效目标设置情况
2018年金花镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款32.5万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务：主要用于各级人民代表大会的支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；群众团体事务-其他群众团体事务：指其他用于群众团体事务的支出。
3.公共安全支出-公安-其他公安支出：主要用于公安事务及管理维稳支出。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出：主要用于农村特困人员救助供养支出。社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：主要指其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：主要用于机关事业人员生育、失业、工伤保险支出。
6.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务：主要用于社区方面的环境卫生及管理事务支出。
7.农林水支出-农业-事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出-农业-其他农业支出：指用于其他农业方面的支出；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出：主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
8．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
