一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。
2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作
一是继续抓好三产发展。抓好优势特色农业产业发展。继续支持羊肚菌、魔芋等特色农业产业的品牌创建、规模扩大。抓好万立产业园区、德阿产业园区基础设施的配套完善，做好相应服务工作。为已落地的企业在员工培训等方面提供场地及其他协调服务。
二是确保各类项目顺利建设。在交通方面，加速推进村道建设项目进度，力争尽快完成拆迁项目，路基建设全面铺开。
三是深入开展城乡环境整治。加大对汉旺新城部分居民小区卫生死角的整治，重点治理乱搭乱建、乱堆乱放等行为，巩固国家级卫生镇创建成果。
四是突出民生要务，强化社会保障改善民生。继续做好精准扶贫相关工作，确保完成年帮扶工作任务。
五是加强政府自身建设。提升依法治理水平，继续开展好法律“七进”活动建设，完成年度普法工作。
六是开展好纪念“5.12”大地震10周年系列活动。
七是开展第三届“格桑古韵 美丽汉旺”汉文化节系列活动。
八是做好东汽汉旺资产移交相关工作。
二、部门概况
绵竹市汉旺镇人民政府为一级决算单位，无其他下属单位。现有在编人员54人，其中行政编制33人，工勤编制4人，事业编制17人，镇政府设置有党政办、经发办、社会事务办、财政所、文广中心、社计中心。
三、收支预算情况说明
2018年绵竹市汉旺镇人民政府收入预算总额为2546.33万元，其中：当年财政拨款收入2546.33万元。相应安排支出预算2546.33万元，其中：人员支出541.52万元，日常公用支出429.47万元，对个人和家庭的补助支出503.54万元，项目支出1071.8万元。与2017年预算相比，预算收、支总计均增加102.83万元，增长4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市汉旺镇人民政府2018年财政拨款收支总预算2546.33万元。比2017年财政拨款收支总额预算增加102.83万元，增加的原因为人员工资及目标考核变动 。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2546.33万元.支出预算2546.33万元，包括：一般公共服务支出532.87万元，文化体育与传媒支出20.76万元，社会保障和就业支出174.99万元，医疗卫生与计划生育支出60.35万元，城乡社区支出1130.44万元，农林水支出535.48万元，交通运输支出8万元，住房保障支出83.44万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市汉旺镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款2546.33万元，比2017年预算数增加102.83万元，增加的原因为人员工资及目标考核变动 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出532.87万元，占21%；文化体育与传媒支出20.76万元，占1%；社会保障和就业支出174.99万元，占7%;医疗卫生与计划生育支出60.35万元,占2%；城乡社区支出1130.44万元，占44%；农林水支出535.48万元，占21%；交通运输支出8万元，占1%；住房保障支出83.44万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（201）:2018年预算数为532.87万元，其中：（1）其他人大事务支出（2010199）为2万元；（2）行政运行（2010301）为456.68万元；（3）一般行政管理事务(2010302)为60万元；（4）财政事务-行政运行（2010601）为11.19万元；（5）其他群众团体事物支出（2012999）为3万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：机关人员工资、行政运行及其他财政事务支出和日常运转。
2、文化体育与传媒（207）:2018年预算数为20.76万元，其中：其他文化支出（2070199）20.76万元，主要用于：文化产业发展及其他文化支出。
3、社会保障和就业（208）:2018年预算数为174.99万元，其中：（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）为0.5万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为66.91万元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）为26.76万元；（4）农村五保供养支出（2082102）为80.04万元；（5）其他社会保障和就业支出（2089901）为0.78万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金以及农村特困人员救助供养支出。
4、医疗卫生与计划生育（210）:2018年预算数为60.35万元，其中：（1）其他计划生育事务支出（2100799）为35.26万元；（2）行政单位医疗（2101101）为16.59万元；（3）事业单位医疗（2101102）为6.83万元；（4）其他行政事业单位医疗（2101199）为1.67万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
5、城乡社区支出（212）：2018年预算数为1130.44万元，其中：（1）一其他城乡管理事务支出（2120199）为127万元；（2）其他城乡社区公共设施支出（2120399）为915万元；（3）城乡社区环境卫生（2120501）为60.44万元；（4）其他城乡社区支出（2129999）为28万元，主要用于：城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生及公共租赁住房维护和管理支出。
6、农林水支出（213）：2018年预算数为535.48万元，其中：（1）事业运行（2130104）为158.71万元；（2）其他农业支出（2130199）为12.24万元；（3）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）为256.16万元；（4）其他农林水支出（2139999）为108.37万元，主要用于：农业、林业、水利及对村民委员会和村党支部的补助等支出。
7、交通运输支出（214）：公路养护（2140106）2018年预算数为8万元，主要用于公路养护。
8、住房保障支出（221）：2018年预算数为83.44万元，其中：（1）公共租赁住房（2210106）为26万元；（2）住房公积金（2210201）为57.44万元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金以及公租房维修等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市汉旺镇人民政府2018年一般公共预算基本支出1474.53万元，其中：
人员经费1045.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费429.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费1.8万元）。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算无变化。
（二）公务接待费较2017年预算下降64%。主要原因是2018年安排的公务接待人次和批次减少。
2018年公务接待费计划用于日常公务接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降82%。主要原因是2017年度公务车辆上交5辆，只保有1辆公务用车。
单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。
2018年安排公务用车购置及运行维护费1.8万元，用于单位公务用车日常燃油费、保险费、维修费等方面。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市汉旺镇人民政府2018年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市汉旺镇人民政府2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 429.47万元。
（二）政府采购预算安排情况
2018年度，绵竹市汉旺镇人民政府政府采购财政拨款预算数4.2万元，其中：政府采购货物4.2万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于购买单位日常运转所需办公设施设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，绵竹市汉旺镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2018年绵竹市汉旺镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1071.8万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出；一般公共服务（类） 行政运行（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位里退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位里退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
10. 医疗卫生支出（类）医疗卫生与计划生育管理事物（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与维护等方面的支出；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水事务（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.其他支出（类）其他支出（类）其他支出（款）：指单位其他支出。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17..项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
