2024年度中共绵竹市委党校
部门决算
目录
公开时间：2024年9月19日
第一部分 部门概况...............................................4
一、部门职责...................................4
二、机构设置...................................4
第二部分 2024年度部门决算情况说明.............................4
一、收入支出决算总体情况说明......................4
二、收入决算情况说明.............................5
三、支出决算情况说明.............................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............11
十、其他重要事项的情况说明........................12
第三部分 名词解释...............................................13
第四部分 附件....................................................15
第五部分 附表....................................................16
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
一是根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训副科级以下（含副科级）的党员干部、后备干部和理论宣传骨干，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用意见。二是围绕党的中心任务和绵竹市委、市政府的部署，对全市重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供市委、市政府决策参考。三是受市委委托举办领导干部研讨会，研讨市委提出的重大理论和方针、政策问题。四是完成市委和省委党校、德阳党校交办的其他事项。
二、机构设置
中国共产党绵竹市委员会党校下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入中国共产党绵竹市委员会党校2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共绵竹市委党校教育培训中心
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2082.09万元。与2023年度相比，收入增加1712.2万元，增长462.89%。主要变动原因是：为解决党校办公、培训建筑及用地合规性问题，2024年财政拨款新增党校基础设施建设项目共计15730000，其中 14000000万元用于党校教育教学硬件设施改扩建，1730000用于党校建筑用地土地出让金。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2082.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2082.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2082.09万元，其中：基本支出299.1万元，占14.36%；项目支出1782.99万元，占85.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2082.09万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加1712.2万元，增长462.89%。主要变动原因是：为解决党校办公、培训建筑及用地合规性问题，2024年财政拨款新增党校基础设施建设项目共计15730000，其中 14000000万元用于党校教育教学硬件设施改扩建，1730000用于党校建筑用地土地出让金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2082.09万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少1712.2万元，增长462.89%。主要变动原因是：为解决党校办公、培训建筑及用地合规性问题，2024年财政拨款新增党校基础设施建设项目共计15730000，其中 14000000万元用于党校教育教学硬件设施改扩建，1730000用于党校建筑用地土地出让金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2082.09万元，主要用于以下方面：教育支出1994.38万元，占95.79%；社会保障和就业支出54.95万元，占2.6%；卫生健康支出12.77万元，占0.6%；住房保障支出19.98万元，占0.96%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2082.09，完成预算100%。其中：
1.教育支出205（类）08（款）02（项）:支出决算为1994.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出208（类）05（款）01（项）:支出决算为0.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）：支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为24.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为12.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出208（类）05（款）99（项）:支出决算为16.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）：支出决算为0.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）:支出决算为6.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出210（类）11（款）02（项）:支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出210（类）11（款）03（项）：支出决算为1.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康支出210（类）11（款）99（项）：支出决算为1.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 支出决算为19.98万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出299.1万元，其中:人员经费268.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%，主要用于接待上级部门、周边县市区党校来绵考察调研、学习交流接待相关费用。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，与去年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 与去年持平。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2023年度持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中国共产党绵竹市委员会党校机关运行经费支出30.32万元，比2023年度减少3.27万元，下降9.7%主要原因是力行节能办公，压缩公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中国共产党绵竹市委员会党校政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元，主要用于采购多功能复印机一台，以满足培训班学习资料、培训材料的打印、复印，以及办公室日常文印工作开展。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党绵竹市委员会党校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，市委党校在2024年度预算编制阶段，组织对党校运行后勤服务保障、党校教学科研咨政、党校基础设施建设、党校计划外培训班运营、四川省干部教育培训机构质量提升专项资金5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共绵竹市委党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2024年财政预算全面保证了我校的教育培训、科研资政工作的顺利开展，圆满完成全市党员干部教育培训任务，获得学员和送培单位的广泛好评；师资队伍扩充提能，全校教职工业务水平和综合素质得到提升；党校基础设施建设提档升级达到预期绩效目标。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 教育支出205（类）08（款）02（项）:指用于机关事业人员工资、津补贴及公用经费支出。
10. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）:指用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）: 指用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12. 社会保障和就业支出208（类）05（款）99（项）: 指用于其他行政事业单位养老支出。
13. 社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）: 指用于其他社会保障和就业支出。
14．行政单位医疗210（类）11（款）01（项）: 指用于机关单位实行医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。
15. 事业单位医疗210（类）11（款）02（项）: 指用于事业单位实行医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。
16.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 指用于机关事业人员住房公积金缴费支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1.2024年市委党校“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表
附件2.2024年度市委党校部门整体预算绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件1.2024年市委党校“项目预算”绩效评价指标体系及自评价情况表.xls
附件2.2024年度市委党校部门整体预算绩效自评报告.doc
1