绵竹市人民政府

2022年一般公共预算财政拨款支出1556.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出671.48万元，占43.2%；文化体育与传媒支出6.2万元，占0.4%；社会保障和就业支出134.84万元，占8.7%；卫生健康支出127.09万元，占8.2%；城乡社区支出61.91万元，占4%；农林水支出489.17万元，占31.4%；交通运输支出8.12万元，占0.5%；住房保障支出57.23万元，占3.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1556.04万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）: 支出决算为671.48万元，完成预算100%，其中（1）其他人大事务支出（2010199）决算数为5万元，完成预算100%；(2)行政运行(2010301)决算数为485.66万元，完成预算100%；（3）一般行政管理事务(2010302) 决算数为124.98万元，完成预算100%；（4）事业运行(2010350) 决算数为22.2万元，完成预算100%；（5）其他群众团体事务支出(2012999) 决算数为6.5万元，完成预算100%；（6）事业运行(2013350) 决算数为20.44万元，完成预算100%；（7）其他共产党事务支出(2013699) 决算数为6.7万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（207）:支出决算为6.2万元，完成预算100%，其中其他文化和旅游支出（2070199）决算数为6.2万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（208）:支出决算为134.85万元，完成预算100%，其中其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）决算数为0.5万元，完成预算100%；行政单位离退休（2080501）决算数为0.58万元，完成预算100%；行政单位离退休（2080502）决算数为0.61万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）决算数为50.31万元，完成预算100%；行政单位离退休（2080506）决算数为25.16万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（2080599）决算数为33.02万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（2080999）决算数为24.67万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（210）:支出决算为127.09万元，完成预算100%，其中突发公共卫生事件应急处理（2100410）决算数为109.72万元，完成预算100%；行政单位医疗（2101101）决算数为11.96万元，完成预算100%；事业单位医疗（2101102）决算数为5.41万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（212）:支出决算为61.91万元，完成预算100%，其中其他城乡社区管理事务支出（2120199）决算数为49.91万元，完成预算100%；城乡社区环境卫生（2120501）决算数为12万元，完成预算100%。

6.农林水支出（213）:支出决算为489.16万元，完成预算100%，其中事业运行（2130104）决算数为89.51万元，完成预算100%；其他农业农村支出（2130199）决算数为24.99万元，完成预算100%；对村民委员会和村党支部的补助（2130705）决算数为334.66万元，完成预算100%；其他农林水支出（2139999）决算数为40万元，完成预算100%。

7.交通运输支出（214）:支出决算为8.12万元，完成预算100%，其中公路养护（2140106）决算数为5万元，完成预算100%；公路和运输安全（2140110）决算数为3.12万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（221）:支出决算为57.23万元，完成预算100%，其中公共租赁住房（2210106）决算数为2万元，完成预算100%；住房公积金（2210201）决算数为55.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1148.48万元，其中：

人员经费1039.94万元，主要包括：基本工资151.69万元、津贴补贴297.42万元、奖金7.07万元、绩效工资33.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.31万元、职业年金缴费25.16万元、职工基本医疗保险缴费17.37万元、其他社会保障缴费1.03万元、其他工资福利支出30.96万元、生活补助367.57万元、医疗费1.8万元、医疗费补助0.75万元、奖励金0.05万元、住房公积金55.23万元。
　　公用经费108.54万元，主要包括：办公费31.81万元、印水费1.16万元、电费7万元、邮电费9万元、差旅费23.78万元、维修（护）费2.18万元、租赁费0.26万元、培训费0.29万元、劳务费7.74万元、福利费3.14万元、公务用车运行维护费3.75万元、其他交通费18.43万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.75万元，完成预算100%，较上年减少2.25万元，下降37.5%。主要原因是公务车川FC0683进行报废，公车用车开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-2.25万元，下降-37.5%。主要原因是公务车川FC0683进行报废，公车用车开支减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出3.75万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是接待量与2021年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省德阳市绵竹市麓棠镇人民政府（本级）机关运行经费支出108.53万元，比2021年增加13.88万元，增长14.7%。主要原因是在编人员增加，办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省德阳市绵竹市麓棠镇人民政府（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省德阳市绵竹市麓棠镇人民政府（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：机要通信车主要是用于开展日常工作。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对社会综合治理项目、公租房维护维修项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。

我镇组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成麓棠镇人民政府整体绩效自评报告以及社会综合治理项目、公租房维护维修项目等22个专项预算项目绩效自评报告，自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

其他人大事务支出：指除人大行政运行、人大机关服务等以外的其他人大事务支出。

行政运行：指行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：指处理一般行政管理事务的支出。

事业运行：指事业单位的基本支出。

其他群众团体事务支出：指除行政运行、机关服务、厂务公开、工会疗养修养等以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

其他共产党事务支出：指除机关服务、事业运行等以外的其他用于中国共产党事务的支出。

10.公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

11.文化体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

其他文化和旅游支出：指除文化行政运行、文化机关服务等以外的其他用于文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

行政单位离退休：指用于行政单位离退休方面的支出。

事业单位离退休：指用于事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

突发公共卫生事件应急处理：指政府面对突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

行政事业单位医疗：指行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费。

事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费。

其他行政事业单位医疗支出：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 城乡社区事务支出：指政府城乡社区事务支出。

城乡社区管理事务：指城乡社区管理事务支出。

其他城乡社区管理事务支出：指除城乡社区行政运行、城乡社区机关服务等以外用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水支出：指政府农林水事务支出。

事业运行：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

其他农业支出：指除农业行政运行、农业机关服务等其他用于农业方面的支出。

林业和草原：指政府用于林业和草原方面的支出。

其他林业和草原支出：指除行政运行、机关服务等方面以外的其他用于林业和草原方面的支出。

农村综合改革：指农村综合改革方面的支出。

对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.交通运输支出：指交通运输和邮政业方面的支出。

公路水路运输：指公路、水路运输相关的支出。

公路养护：指公路养护支出。

17.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

绵竹市麓棠镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

（二）机构职能和人员概况。

麓棠镇党委、政府的具体职能是：

2.加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

5.优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

6.负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

麓棠镇人民政府行政编制26人，工勤编制1人，事业编制26人，合计编制53人。截止2022年12月底，实有行政人员25人，工勤人员1人，事业人员10人，合计36人。

（三）年度主要工作任务。

这一年，麓棠镇在市委、市政府坚强领导下，全镇上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕绵竹市委“三高三地”和“五个走在前列”目标任务，划好沿山高颜值旅游、场镇高品质商贸、坝区高质量农业三个片区，立足沿山生态旅游区、中心镇发展定位，较好的实现了基层党的建设、基层社会治理、镇域乡村振兴、重大项目实施有重大突破，高质量推进了党的建设和经济社会全面发展。固定资产投资完成7.1亿元，镇域经济稳步发展，迈上新台阶。认真贯彻落实中、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和“三农”工作的重要精神，定期开展风险线索排查和产业扶持，重点关注民乐村基础设施建设和孙家林烟叶种植项目。孙家林烟叶种植合作社以“公司+合作社+农户”的模式，带动全村50户脱贫户增收致富。加大农业资源整合利用力度，依托玫瑰、温泉、茶叶等丰富旅游资源的优势，积极打造玫瑰、烟叶、食用菌等特色产业品牌，促进农文旅融合发展。农村人居环境明显改善，完成“厕所革命”整村推进示范村项目；自建房安全大排查两次；落实省级乡村振兴示范村奖补资金项目和德阳市级乡村振兴示范镇奖补资金项目，在玫瑰新村4组烂泥沟一侧新建安全护栏，玫瑰新村5组射水河桥头安装广角镜一面，在216省道旁修建排洪沟，同时新建玫瑰新村垃圾中转站一处，场镇风貌持续改造，修建小广场，对三溪寺摊位进行改造等，进一步完善基础设施，守牢公共场所安全底线，建设幸福美丽乡村。齐心协力加快推进民生工作，社会事业全面进步。社会保障、城乡低保、社会救助覆盖面不断扩大，为403名居家困难老人提供便捷优质的居家养老服务和510位老人提供居家探访服务，修建日间照料中心，给老人提高一个休闲、舒适的活动场所；提升综合治理能力，维护社会和谐稳定。坚持把社会稳定作为第一责任事项，建立健全镇、村、组“三级联防”“三级调解”体系，成立全覆盖的联防队伍，抓实综治维稳工作；落实信访接访下访、领导干部包案、重大节假日应急处置报告制度，值班领导接访、班子领导排班下访常态化，将矛盾解决在一线，全年无新增上访事件。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年，根据我镇年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部管理制度，加强预算收支管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

2022年度我镇整体支出状况的概述和分析，整体支出绩效情况如下：

1、基本支出方面：通过强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围细化资金用途等系列措施保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。

2、项目支出方面：加强城乡环境卫生治理，提升社会和谐环境；加大新冠疫情防控及特困供养人员的资金投入，解决村社区建制调整人员过度，确保社会安全稳定，进一步提升了群众满意度。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年麓棠镇财政资金收入合计1556.04元，其中：财政拨款收入1556.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门总体支出情况

2022年麓棠镇财政资金支出合计1556.04万元，其中：一般公共服务支出671.47万元；文化旅游体育与传媒支出6.2万元；社会保障和就业支出134.84万元；卫生健康支出127.09万元；城乡社区支出61.91万元，农林水收入支出489.17万元；交通运输支出8.12万元；住房保障支出57.23万元。

以上数据包含麓棠镇人民政府机关及下属单位所有收支决算数据。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2.部门财政拨款支出情况

以上数据包含麓棠镇人民政府机关及下属单位所有收支决算数据。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

按照财政相关要求编制人员类项目绩效目标，保障人员经费及时足额发放，预算编制合理，按照预算进度支出人员类经费，年底人员类项目全部完成，无资金结余和违规情况。

2.运转类项目绩效分析

按照财政相关要求和本镇实际情况编制运转类项目绩效，保障镇上各项工作的正常运转、开展，运转类项目预算编制合理，按照预算进度支出运转类经费，年底运转类项目全部完成，无资金结余和违规情况。

3.特定目标类项目绩效分析

按照财政相关要求和项目实际情况编制特定目标项目类项目绩效，保障项目正常按照进度推进，特定目标项目类预算编制合理，按照预算进度支出运转类经费，年底特定目标项目类项目全部完成，无资金结余和违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年度我镇整体状况的概述和分析，整体绩效情况如下：

1.基本支出方面：通过强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围细化资金用途等系列措施保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。

2.项目支出方面：加强城乡环境卫生治理，提升社会和谐环境；加大新冠疫情防控及特困供养人员的资金投入，解决村社区建制调整人员过度，确保社会安全稳定，进一步提升了群众满意度。

（三）结果应用情况。

2022年麓棠镇一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切政府与人民群众的联系。

（四）自评质量。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2022年麓棠镇认真做好年度财政资金的预算编制工作。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证政府各部门的正常运转。在资金收支管理及会计核算方面，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为麓棠的经济发展做出了一定的贡献。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成。全年项目支出达到预期绩效目标。

2022年麓棠镇认真做好年度财政资金的预算编制工作。麓棠镇在预算编制方面报送及时、编制质量达标、绩效目标完整合理、专题预算提前化，故预算编制自评得分10分；在预算执行方面按照《中华人民共和国预算法》和相关职能部门的规定执行预算，预算调整方面执行期中评估，严格执行“三公经费”预算降低行政成本，故预算执行自评得分20分；在综合管理方面实施政府采购计划，严格资产管理，健全内部控制制度的管理，按照要求进行信息公开、绩效评价，依法接受财政监督，故综合管理方面自评得分40分；在整体效益方面履行法定职责、完成市委、市政府决策部署和重大任务，提高群众满意度，故整体效益自评得分30分。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，以有限的资金保证政府各部门的正常运转。在资金收支管理及会计核算方面，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。认真落实积极财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务，为麓棠的经济发展做出了一定的贡献。

（二）存在问题。

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但由于近年财政改革力度大，财务人员有限，我镇财务人员又进行了更换，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细。

（三）改进建议。

1.建议财政局加强对镇乡财务人员业务培训，指导各单位财务工作的相互交流学习。

2.加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

3.严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

4.规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门名称			绵竹市麓棠镇人民政府
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）				实际执行（万元）
					总额	财政拨款		其他资金	总额		财政拨款	其他资金
	环境综合整治及基础设施维护		保持全镇辖区内街道、主要道路等环境清洁卫生		12	12		0	12		12	0
	公租房维护维修		维护维修公租房，保持公租房设施完整		2	2		0	2		2	0
	基层组织活动和公共服务运行费		由于本镇村（社区）办公费和公共运行维护费		30.99	30.99		0	30.99		30.99	0
	农村交管员和劝导员工作经费		用于我镇农村交通安全劝导员劳务费		3.12	3.12		0	3.12		3.12	0
	基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设		用于我镇各村农村文化建设		7	7		0	7		7	0
	基层组织活动和公共服务运行（上级）		由于本镇村（社区）办公费和公共运行维护费		37	37		0	37		37	0
	疫情防控经费		用于本镇的疫情防控工作		96.52	96.52		0	96.52		96.52	0
	人员经费保障		人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活遗属补助、独子费、体检费等		706.72	706.72		0	706.72		706.72	0
	村社区运转		农村运维费、村社区办公费、村社区监委会补助、村组干部工资、社区工资		336.97	336.97		0	336.97		336.97	0
	政府日常运转		电费、邮电费、维修费、培训费、会议费、劳务费、办公费、差旅费等		104.79	104.79		0	104.79		104.79	0
	镇乡转移支付		安全生产、集镇管理、解决历史遗留、维稳、党建、防洪及应急处理、妇联、共青团、退休支部、纪检监察、派出所、人大经费、学校、环治、森林防火、武装民兵、退休支部、环保、公路养护		166.88	166.88		0	166.88		166.88	0
	其他追加项目		天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）），2022年全省优质白酒产业推进会相关经费，2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖，2021年下半年促进经济稳定增长工作补助经费，红岩渠桥梁加装护栏，“7.27”疫情信息核查人员劳务补助，疫情防控经费（麓棠会议中心），社会综合治理等相关工作		52.05	52.05		0	52.05		52.05	0
	金额合计				1556.04	1556.04		0	1556.04		1556.04	0
	预期目标				实际完成目标
年度总体目标	一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切政府与人民群众的联系。				一是宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化农业生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强安全生产监管，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切政府与人民群众的联系。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			预期指标值（包含数字及文字描述）			实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标		完成上级各项任务率			≥95%			≥95%
		质量指标		按要求开展活动达标率			≥95%			≥95%
		时效指标		完成时间			2022.12.31			2022.12.31
		成本指标		不超过预算数			15560370.29元			15560370.29元
	效益指标	社会效益指标		年度综合目标考评			二等及以上等次			二等及以上等次
		可持续影响指标		本镇居民的幸福指数			≥95%			≥95%
	满意度指标	满意度指标		上级部门对我镇工作满意度			≥95%			≥95%
				老百姓对我镇工作满意度			≥95%			≥95%

附件2

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（社会综合治理）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

社会综合治理合计120000元，做好常规性维稳工作，化解历史遗留问题，治安联防、等工作。

（二）项目绩效目标。

截止2022年12月底，资金全部到位，该笔资金全部用于社会综合治理，主要用于：确保我镇镇域范围内社会的安全稳定。

（三）项目自评步骤及方法。

社会综合治理项目绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

社会综合治理项目预算资金为120000元，实际申报资金为120000元，批复资金为120000元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。社会综合治理项目预算资金为120000元，实际申报资金为120000元。

2.资金到位。社会综合治理项目预算资金为120000元，实际申报资金为120000元，该笔资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。截止2022年12月31日，社会综合治理项目实际支出120000元，主要用于：做好常规性维稳工作，化解历史遗留问题，治安联防工作。

（三）项目财务管理情况。

社会综合治理项目采取授权支付形式，由财政所按改革调整进度严格按照改革调整资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。镇党委政府高度重视社会综合治理项目，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记担任，成员由分管领导、综治中心主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

（二）项目管理情况。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2022年12月31日，社会综合治理项目圆满完成，实际花费120000元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

社会综合治理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经机关干部评价，满意度为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

做好常规性维稳工作，化解历史遗留问题，治安联防工作。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			社会综合治理
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		12	执行数：	12
	其中：财政拨款		12	其中：财政拨款	12
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	用于本镇维稳、解决历史遗留问题、解决突发性不稳定情况工作			用于本镇维稳、解决历史遗留问题、解决突发性不稳定情况工作
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成两会期间稳控任务	≤1人	≤1人
		数量指标	完成全镇本年稳定工作	≥5次	≥5次
		质量指标	非访率	≤1次	≤1次
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	解决历史遗留问题	≤4万元	≤4万元
			维稳	≤6万元	≤6万元
			解决突发性问题	≤2万元	≤2万元
	效益指标	社会效益指标	本镇社会环境稳定	保证本镇辖区内社会稳定	保证本镇辖区内社会稳定
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（转移支付-社会综合治理）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

转移支付-社会综合治理合计530000元，做好常规性维稳工作，化解历史遗留问题，保障派出所经费，开展治安联防等工作。

（二）项目绩效目标。

截止2022年12月底，资金全部到位，该笔资金全部用于转移支付-社会综合治理，主要用于：确保我镇镇域范围内社会的安全稳定。

（三）项目自评步骤及方法。

转移支付-社会综合治理项目绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

转移支付-社会综合治理项目预算资金为530000元，实际申报资金为530000元，批复资金为530000元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。转移支付-社会综合治理项目预算资金为530000元，实际申报资金为530000元。

2.资金到位。转移支付-社会综合治理项目预算资金为530000元，实际申报资金为530000元，该笔资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。截止2022年12月31日，转移支付-社会综合治理项目，实际支出530000元，主要用于：做好常规性维稳工作，化解历史遗留问题，保障派出所经费，开展治安联防工作。

（三）项目财务管理情况。

转移支付-社会综合治理项目采取授权支付形式，由财政所按改革调整进度严格按照改革调整资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。镇党委政府高度重视转移支付-社会综合治理项目，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记担任，成员由分管领导、综治中心主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2022年12月31日，转移支付-社会综合治理项目圆满完成，实际花费530000元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

转移支付-社会综合治理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经机关干部评价，满意度为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

做好常规性维稳工作，化解历史遗留问题，保障派出所经费，开展治安联防工作。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			转移支付-社会综合治理
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		53	执行数：	53
	其中：财政拨款		53	其中：财政拨款	53
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	化解历史遗留问题，组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动，做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理；预防青少年违法犯罪、刑释解教人员安置帮教，学校及周边地区治安整治，国家安全人民防线建设，禁毒和反邪教等工作。			化解历史遗留问题，组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动，做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、培训和管理；预防青少年违法犯罪、刑释解教人员安置帮教，学校及周边地区治安整治，国家安全人民防线建设，禁毒和反邪教等工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	全年开展治安联防次数	≥4次	≥4次
			开展社会综合治理宣传工作	≥10次	≥10次
			解决群众纠纷	≥10次	≥10次
		质量指标	非访率	≤1次	≤1次
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	解决历史遗留问题	≤10万元	≤10万元
			治安联防	≤18万元	≤18万元
			社会综合治理及维稳	≤25万元	≤25万元
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内经济社会正常发展	促进社会稳定	促进社会稳定
			平安满意度建设排名上升	排名提升	排名提升
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（“7.27”疫情信息核查人员劳务补助）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

7.27疫情以来，为了抢占先机，规定时间内完成数据排查，夯实联防联控的基层基础，完成疫情防控相关工作。

“7.27”疫情信息核查人员劳务补助项目预算资金7048元，镇政府于2022年申报7048元，经财政局批复下达后全部用于“7.27”疫情信息核查人员劳务补助经费。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：7.27疫情以来，为了抢占先机，规定时间内完成数据排查，夯实联防联控的基层基础，完成疫情防控相关工作。

2.项目应实现的具体绩效目标：规定时间内完成数据排查。

3.项目资金申报相符性：我镇“7.27”疫情信息核查人员劳务补助项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

“7.27”疫情信息核查人员劳务补助项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

“7.27”疫情信息核查人员劳务补助项目预算7048元，批复金额为7048元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。“7.27”疫情信息核查人员劳务补助项目资金计划7048元，全部为绵竹市财政资金。

2.资金到位。“7.27”疫情信息核查人员劳务补助项目资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3.资金使用。“7.27”疫情信息核查人员劳务补助项目资金共下达7048元，支出范围为用于完成新冠疫情数据排查。截止2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

“7.27”疫情信息核查人员劳务补助项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。“7.27”疫情信息核查人员劳务补助项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇社会事务办公室负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇完成了7.27新冠肺炎疫情防控数据排查。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，在规定时间内排查了相应新冠疫情数据。从可持续效益上，使麓棠镇的公共卫生应急事件应对能力水平得到大幅提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇完成了7.27新冠肺炎疫情防控数据排查工作，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			“7.27”疫情信息核查人员劳务补助
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		0.7048	执行数：	0.7048
	其中：财政拨款		0.7048	其中：财政拨款	0.7048
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	规定时间内完成7.27数据排查，完成疫情防控相关工作，夯实联防联控的基层基础			规定时间内完成7.27数据排查，完成疫情防控相关工作，防止疫情扩散
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成指标	完成3524条数据排查	完成3524条数据排查
		质量指标	排查完成率	=100%	=100%
		时效指标	完成时间	在规定时间内完成数据排查	在规定时间内完成数据排查
		成本指标	排查数据单价	按市上规定2元/条	按市上规定2元/条
	项目效果指标	社会效益指标	在排查时间辖区内疫情发生	辖区内疫情发生人数0人	辖区内疫情发生人数0人
	项目效果指标	可持续影响指标	保障社会稳定	保障镇域范围内社会稳定，严控疫情	保障镇域范围内社会稳定，严控疫情
	满意度指标	满意度指标	市防疫指挥部等相关部门满意程度	≥95%	≥95%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（疫情防控经费（麓棠会议中心））

一、项目概况

（一）项目基本情况。

7.27疫情发生后，对麓棠会议中心实施了3天的疫情防控管理，对疫情防控产生的费用给予补贴。

疫情防控经费（麓棠会议中心）项目预算资金125000元，镇政府于2022年申报125000元，经财政局批复下达后全部用于疫情防控经费（麓棠会议中心）项目。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：7.27疫情以来，麓棠会议中心，积极配合疫情管理相关工作，实施三天疫情管控管理，防止疫情外泄。参照其他地区疫情防控管理政策，按照会议中心执行价50%给予疫情防控管理阶段的房费、餐费补贴。

2.项目应实现的具体绩效目标：7.27疫情发生后，积极配合疫情管理相关工作，防止疫情外泄。

3.项目资金申报相符性：我镇疫情防控经费（麓棠会议中心）项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

疫情防控经费（麓棠会议中心）项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

疫情防控经费（麓棠会议中心）项目预算125000元，批复金额为125000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写审批表报请市财政局签批同意后开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。疫情防控经费（麓棠会议中心）项目资金计划125000元，全部为绵竹市财政资金。

2.资金到位。疫情防控经费（麓棠会议中心）项目资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3.资金使用。“疫情防控经费（麓棠会议中心）项目资金共下达12500元，支出范围为用于对麓棠会议中心疫情防控的费用补贴。截止2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

疫情防控经费（麓棠会议中心）项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。疫情防控经费（麓棠会议中心）项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇社会事务办公室负责效果验证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，7.27疫情以来，麓棠会议中心积极配合疫情管理相关工作，实施三天疫情管控管理，防止疫情外泄。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，防止了疫情外泄，保护了公众的健康。从可持续效益上，使麓棠镇的公共卫生应急事件应对能力水平得到大幅提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

麓棠会议中心，积极配合疫情管理相关工作，实施三天疫情管控管理，防止疫情外泄。疫情防控经费（麓棠会议中心）项目，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			疫情防控经费（麓棠会议中心）
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		12.5	执行数：	12.5
	其中：财政拨款		12.5	其中：财政拨款	12.5
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	7.27疫情发生后，对麓棠会议中心实施了3天的疫情防控管理，对疫情防控产生的费用给予补贴			7.27疫情发生后，积极配合疫情管理相关工作，防止疫情外泄，给予补贴。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	时效指标	保障突发疫情事件快速响应	应急预案实施时间≤4小时	4小时内启动应急预案
		数量指标	完成时间	疫情防控管理天数3天	疫情防控管理天数3天
		成本指标	控制防疫管理工作相关成本	补贴金额≤12.5万元	补贴金额12.5万元
	项目效果指标	社会效益指标	防止疫情外泄	辖区内疫情发生人数0人	辖区内疫情发生人数0人
	项目效果指标	可持续影响指标	保障社会稳定	保障镇域范围内社会稳定，严控疫情	保障镇域范围内社会稳定，严控疫情
	满意度指标	满意度指标	市防疫指挥部等相关部门满意程度	≥95%	≥95%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

全力以赴推进新型城镇化建设，城乡品质不断提高，高品质生活宜居地建设成效显著，为了表扬先进，激励全市干部更加踊跃地投身于高品质生活宜居地的建设事业，经市委、市政府研究，决定授予我镇邓国福同志2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖。

2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖预算资金3000元，镇政府于2021年申报3000元，经财政局批复下达后全部用于嘉奖邓国福同志。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：发放我单位2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖。

2.项目应实现的具体绩效目标：发放我单位2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖，激励镇干部更加踊跃地投身于高品质生活宜居地的建设事业。

3.项目资金申报相符性：我镇2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖绩效评价以分管领导为组长，民政办和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖项目预算资金3000元。批复金额为3000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖项目资金计划3000元，全部为市财政资金。

2.资金到位2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖项目资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3.资金使用。2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖项目资金共下达3000元，支出范围为嘉奖邓国福同志。截止2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇民政办负责效果验证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇做好了对邓国富同志的嘉奖工作，保障2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖按时拨付到位。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，推动了我镇激励镇干部更加踊跃地投身于高品质生活宜居地的建设事业。从可持续效益上，推动城乡社会经济发展，促进社会稳定。服务对象满意度达到了95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖项目，做好了对邓国富同志的嘉奖工作，激励镇干部更加踊跃地投身于高品质生活宜居地的建设事业。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖
预算单位			麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		0.3	执行数：	0.3
	其中：财政拨款		0.3	其中：财政拨款	0.3
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	发放我单位2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖			发放我单位2021年度绵竹市高品质生活宜居地建设突出贡献奖
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	奖励人数	1人	1人
		成本指标	奖励金额	0.3万元	0.3万元
		时效指标	发放时间	2022年内完成发放	2022年内完成发放
	项目效果指标	可持续影响指标	提升高品质生活宜居地建设积极性	提升机关干部对于绵竹高品质生活宜居地建设的积极性	提升机关干部对于绵竹高品质生活宜居地建设的积极性
	满意度指标	满意度指标	获奖人员满意度	获奖人员满意度100%	获奖人员满意度100%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（2021年下半年促进经济稳定增长工作补助经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目用于全社会固定资产投资、招商引资等支出，促进经济平稳过渡、实现快速发展。

应对疫情稳定经济增长工作经费预算资金25000元，镇政府于2022年申报25000元，经财政局批复下达后全部用于全社会固定资产投资、招商引资等支出。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：用于全社会固定资产投资、招商引资等支出，促进经济平稳过渡、实现快速发展。

2.项目应实现的具体绩效目标：应对经济下行压力，促进经济平稳过渡、实现经济健康发展。

3.项目资金申报相符性：我镇2021年下半年度促进经济稳定增长工作补助经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

2021年下半年促进经济稳定增长工作补助经费项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年下半年促进经济稳定增长工作补助经费项目预算25000元。批复金额为25000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2021年下半年促进经济稳定增长工作补助经费项目资金计划25000元，全部为绵竹市财政资金。

2．资金到位。2021年下半年促进经济稳定增长工作补助经费用于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3．资金使用。2021年下半年促进经济稳定增长工作补助经费项目资金共下达25000元，支出范围为应对经济下行、全社会固定资产投资、招商引资等支出，促进经济平稳过渡、实现经济健康发展。截止2021年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

2021年下半年促进经济稳定增长工作补助经费项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。2021年下半年促进经济稳定增长工作补助经费项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇经发办负责效果验证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇顺利完成2021年下半年促进经济稳定增长工作补助经费项目工作。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，保证了我镇经济繁荣稳定。从可持续效益上，促进我镇经济持续健康发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇圆满完成2021年下半年促进经济稳定增长工作，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			2021年下半年促进经济稳定增长工作补助经费
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		2.5	执行数：	2.5
	其中：财政拨款		2.5	其中：财政拨款	2.5
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	确保我市下半年经济指标目标任务，完成项目固定资产投资的经济目标			确保实现下半年经济指标，完成项目固定资产投资的经济目标
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	质量指标	固定投资项目完成率	≥90%	100%
		质量指标	项目筹备人员经费保障	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日之前	2021年12月31日之前完成
		成本指标	资料办公费	≤2.32万元	等于2.32万元
		成本指标	指导员劳务费	0.18万元	0.18万元
	项目效果指标	经济效益指标	完成下半年度促进经济增长	实现固投目标	实现了我镇下半年固投目标
		社会效益指标	社会经济健康发展	促进经济转型	促进经济转型
		社会效益指标	营商环境	持续优化营商环境	持续优化营商环境
		生态效益指标
		可持续影响指标	解决就业问题	促进经济社会稳定发展，提高人民群众收入	促进经济社会稳定发展，提高人民群众收入
	满意度指标	满意度指标	当地企业满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	市级部门满意度	≥95%	≥95%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（2022年全省优质白酒产业推进会相关经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按绵竹市委、市政府要求，为确保2022年全省优质白酒产业推进会取得圆满成功，我镇针对于全省优质白酒产业推进会会场周边环境进行了打造，包括绿篱基层围挡项目、项目管理费及环境整治项目。以上三个项目预算资金65000元，镇政府于2022年申报65000元，经财政局批复下达后全部用于2022年全省优质白酒产业推进会相关经费。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：打造白酒产业推进会会场周围环境，确保2022年全省优质白酒产业推进会取得圆满成功。

2.项目应实现的具体绩效目标：围挡基础设施实施达标，按时按期完成酒发会周围环境治理，保持道路沿线的环境整洁，提高酒发会参会人员及整治区居民的满意度，确保2022年全省优质白酒产业推进会取得圆满成功。

3.项目资金申报相符性：我镇在2022年全省优质白酒产业推进会相关经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

2022年全省优质白酒产业推进会相关经费项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年全省优质白酒产业推进会相关经费项目预算65000元，批复金额为65000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022年全省优质白酒产业推进会相关经费项目资金计划65000元，全部为绵竹市财政资金。

2.资金到位。2022年全省优质白酒产业推进会相关经费项目资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3.资金使用。2022年全省优质白酒产业推进会相关经费项目资金共下达65000元，支出范围为围挡基础设施实施项目，按时按期完成酒发会周围环境治理项目，保持道路沿线的环境整洁项目。截止2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

三、项目实施及管理情况

2022年全省优质白酒产业推进会相关经费项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

（一）项目组织架构及实施流程。2022年全省优质白酒产业推进会相关经费项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇乡村振兴办负责效果验证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇完成了对2022年全省优质白酒产业推进会会场周围环境的整治，确保了现场会取得圆满成功。

（二）项目效益情况。

从生态效益上，保持了会场周围道路沿线的环境清洁；社会效益上，提高了酒发会参会人员和整治区居民的满意度，为人民群众营造舒适生活，提升人民生活幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇完成了对2022年全省优质白酒产业推进会的周围环境的整治，确保了现场会取得圆满成功，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			2022年全省优质白酒产业推进会相关经费
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		6.5	执行数：	6.5
	其中：财政拨款		6.5	其中：财政拨款	6.5
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	推进或筹备相关工作，保证周边环境卫生，使酒发会正常召开。			推进或筹备相关工作，保证周边环境卫生，使酒发会正常召开。
年度绩效指标完成况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	质量指标	围挡基础设施实施质量达标	围挡保质保量	围挡保质保量
		时效指标	按期按时完成酒发会环境整治	在酒发会前完成会场周围环境治理	在酒发会前完成会场周围环境治理
		成本指标	绿篱基层围挡	≤1.9669万元	≤1.9669万元
			项目管理费	≤0.3241万元	≤0.3241万元
			环境整治	≤4.209万元	≤4.209万元
	项目效果指标	生态效益指标	保持道路沿线的环境整洁，保持生态	整洁度≥95%	整洁度≥95%
	满意度指标	满意度指标	酒发会参与人员满意度	≥95%	≥95%
			整治区居民满意度	≥95%	≥95%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（公租房维护维修项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为保障公租房配套设施完整，提升老百姓生活幸福感，保障公租房正常使用，实施该项目。

麓棠公租房维护维修项目预算资金20000元，镇政府于2022年申报20000元，经财政局批复下达后全部用于麓棠公租房维护维修。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：保障公租房配套设施完整，提升老百姓生活幸福感。

2.项目应实现的具体绩效目标：维护45套公租房基础设施，保障公租房正常使用。

3.项目资金申报相符性：麓棠公租房维护维修项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

在麓棠公租房维护维修项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员、社区干部为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在麓棠公租房维护维修项目预算20000元，批复金额为20000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。麓棠公租房维护维修项目资金计划20000元，全部为绵竹市财政非税收入安排。

2.资金到位。麓棠公租房维护维修项目资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3.资金使用。麓棠公租房维护维修项目资金共下达20000元，支出范围为维护维修麓棠公租房基础设施。截止2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

麓棠公租房维护维修项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。麓棠公租房维护维修项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，古楼街社区负责效果验证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇完成了麓棠公租房维护维修工作。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，保持了辖区公租房环境卫生状况，保障公租房的使用率，提升老百姓的生活质量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇圆满完成麓棠公租房维护维修工作，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			公租房维护维修
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：			执行数：
	其中：财政拨款		2	其中：财政拨款	2
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障公租房配套设施完整，提升老百姓生活幸福感			2021年保障公租房配套设施完整，公租房正常运行，提升老百姓生活幸福感
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	维护公租房数量	45套		保障了45套公租房基础设施的维护维修
		质量指标	管理维护达标率	≥100%		≥100%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前		2022年12月31日前
		成本指标	维修人员务工及维修材料费	人员务工费1万元，材料等其他费用1万元		人员务工费1万元，材料等其他费用1万元
		社会效益指标	公共环境卫生保持，居住环境改善	保障公租房的使用率，提升老百姓生活质量，改善民生		完善公租房基础设施建设，提高居住舒适感
	满意度指标	满意度指标	入住群众、管理部门满意度	≥95%		100%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（红岩渠桥梁加装护栏）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

红岩渠桥梁年久失修，有安全隐患，我镇对红岩渠上5座桥梁进行勘探，对其安全隐患进行整改，加装护栏，保证来往车辆及行人的安全。

红岩渠桥梁加装护栏项目预算资金113460.85元，镇政府于2022年申报113460.85元，经财政局批复下达后全部用于红岩渠桥梁的安全隐患整改、加装护栏。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：用于红岩渠桥梁的安全隐患整改、加装护栏。

2.项目应实现的具体绩效目标：完成红岩渠5座桥梁的安全隐患整改、加装护栏，保障群众生命安全，提高周围群众满意度。

3.项目资金申报相符性：我镇红岩渠桥梁加装护栏项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

红岩渠桥梁加装护栏项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

红岩渠桥梁加装护栏项目预算113460.85元，批复金额为113460.85元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。红岩渠桥梁加装护栏项目资金计划113460.85元，全部为绵竹市财政资金。

2.资金到位。红岩渠桥梁加装护栏项目资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3.资金使用。红岩渠桥梁加装护栏项目资金共下达113460.85元，支出范围为用于红岩渠5座桥梁的安全隐患整改、加装护栏。截止2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

红岩渠桥梁加装护栏项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。红岩渠桥梁加装护栏项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇民政办负责效果验证。

（三）项目监管情况。我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇完成了完成红岩渠5座桥梁的安全隐患整改、加装护栏工作。

（二）项目效益情况。

从经济效益指标上，控制了维修桥梁的成本。从社会效益上，保障了群众的生命安全，使本镇的基础设施水平得到提升，推动基层治理工作顺利开展。提升了群众的满意度，进一步加强和改进本镇的环境安全，促进群众关系和谐发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇完成了红岩渠桥梁加装护栏项目工作，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			红岩渠桥梁加装护栏
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		11.346085	执行数：	11.346085
	其中：财政拨款		11.346085	其中：财政拨款	11.346085
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	红岩渠桥梁年久失修，有安全隐患，现加装护栏			对红岩渠麓棠镇范围内5座桥梁安全隐患进行整改，加装护栏。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	整改桥梁数量	5座	5座
		数量指标	增设护栏长度	190米	190米
		质量指标	护栏安装质量合格率	100%	100%
		时效指标	安装完成时间	2022年12月31日前	2022年12月
		成本指标	安装成本	≤11.4万元	11.346085万元
	项目效果指标	社会效益指标	保障群众生命安全	防止群众落水	防止群众落水
	满意度指标	满意度指标	周围群众满意度	≥95%	≥95%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（环境综合整治及基础设施维护）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

环境综合整治，不仅是建设生态文明的必然要求，也是建设美丽乡村的重要任务，更是统筹城乡发展的重要举措，主要包括加强宣传教育，提高农民环保意识；完善监管体系，强化落实目标责任；加大综合治理，全面开展环境整治；设立环治基金，建立环保长效机制。

基础设施维护，是发展农村生产和保证农民生活而提供的公共服务设施的维护，包括交通邮电、农田水利、供水供电、商业服务、园林绿化、教育、文化、卫生事业等生产和生活服务设施的维护。

我镇根据市上相关部门工作要求及财经法规要求，为切实管好用好该项目资金，我镇提出了具体要求。结合我镇生态环境工作实际，以镇域内主要干道清洁维护、市场整治为主体，由环治办牵头、各村（社区）具体实施、纪委监督的工作方式进行该项目。项目费用报销采用“报账制”形式，由财政审核无误后进行拨付。

（二）项目绩效目标。

1.治理辖区内的垃圾渣土，净化环境卫生。清理堆物堆料、垃圾、渣土、确保道路干净整洁。集中整治和日常维护相结合，确保镇域范围内主干道及周边无白色污染物。

2.该项目的具体绩效目标为6条主要干道7条主要场镇街道的清洁卫生维护，时效指标为每天完成，长期保持辖区内环境清洁优美，让群众的满意程度和上级管理部门满意程度大于95%。

3.该项目申报的内容与我镇实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

环境综合整治及基础设施维护项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

环境综合整治及基础设施维护项目预算资金120000元。批复金额为120000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，按照实际发生情况填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.环境综合整治及基础设施维护项目预算申报金额为120000元，全部为市财政资金。

2.环境综合整治及基础设施维护项目资金于2022年12月31日全额到位。资金到位及时。

3.环境综合整治及基础设施维护项目资金共下达120000元，支出范围为保持全镇辖区内街道、主要道路等环境卫生的相关支出。截止2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

我镇环境综合整治及基础设施维护项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我镇环境综合整治及基础设施维护由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导组织环治办等相关部门进行具体实施，纪委、党政办、镇财政所进行监督，财政所负责对资金进行申请、拨付。

（二）项目管理情况。在实施该项目中，对于沿山垃圾转运这一分块，我镇严格按照政府采购相关管理制度，进行了比选，决定聘请第三方机构提供服务。按照工作计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。对该项目实施，我镇安排环治办长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，在资金使用方面，纪委、财政所进行监督。及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我镇在2022年12月31日前完成了该项目的实施，保障了每天6条主要干道、7条场镇主要街道的环境干净优美，保持率大于98%，完成了47万元的资金支付，为打造旅游商贸小镇打下了坚实的基础。群众及上级管理部门满意度达到95%以上。

（二）项目效益情况。

环境综合整治及基础设施维护项目的实施，保障了我镇辖区内的开展城乡环境综合整治及基础设施维护工作，是贯彻落实乡村振兴战略的重要举措，是城乡基层综合治理工作的重要环节。为美化全镇人居环境和生态环境，打造“宜商宜居”商贸重镇。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇完成了环境综合整治及基础设施维护项目工作，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			环境综合整治及基础设施维护
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		12	执行数：	12
	其中：财政拨款		12	其中：财政拨款	12
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保持全镇辖区内街道、主要道路等环境清洁卫生。			开展镇乡环境综合整治、基础设施维护，保障镇乡环境整洁，保障镇乡基础设施设备能正常运行，提高环境综合整治及基础设施维护能力。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	维护绵广路、土三路、土双路、沿山路、月季大道、S216环境清洁卫生	≥23.4公里	≥23.4公里
		数量指标	维护场镇街道环境卫生	≥5.2公里	≥5.2公里
		质量指标	保持道路清洁卫生完成率	≥95%	≥95%
		质量指标	保障场镇范围内清洁卫生完成率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	2022年每天	2022年每天完成
		成本指标	场镇、辖区内道路保洁维护成本	≦12万元	12万元
	项目效果指标	社会效益指标	对我镇辖区内主要环境卫生维持保持	为打造旅游商贸小镇打下坚实的基础	为打造旅游商贸小镇打下坚实的基础
	项目效果指标	可持续影响指标	保持辖区内环境清洁优美	继续保持，营造良好的生活环境	继续保持，营造良好的生活环境
	满意度指标	满意度指标	群众、城管局管理部门满意度	≥95%	≥95%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（基层组织活动和公共服务运行（上级））

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我镇合并之前共有9个村社区，基层组织活动和公共服务运行（上级）项目合计370000元，按川财基（2016）1号文件，村公共运行维护费按照上级补助资金安排，9个村，每村4万，合计360000元；基层组织办公费：合计10000元。我镇按照撤村并制前的9个村、1个社区测算，我镇基层组织活动和公共服务运行费项目共计370000元。为了基层组织正常平稳运行、提高基层工作效率和积极性、提升公共服务水平，我镇按规定准时发放该项资金。

（二）项目绩效目标。

截止2022年12月底，资金全部到位，该笔资金全部用于基层组织活动和公共服务运行费，主要用于：村社区日常办公、基层活动开展等。

（三）项目自评步骤及方法。

基层组织活动和公共服务运行（上级）绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层组织活动和公共服务运行费项目预算资金为370000元，实际申报资金为370000元，批复资金为370000元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。基层组织活动和公共服务运行（上级）项目预算资金为370000元，实际申报资金为370000元。

2.资金到位。基层组织活动和公共服务运行（上级）项目预算资金为370000元，实际申报资金为370000元，该笔资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。截止2022年12月31日，基层组织活动和公共服务运行（上级）项目，实际支出370000元，主要用于：农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。

日常办公运转主要包括必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出。

（三）项目财务管理情况。

基层组织活动和公共服务运行（上级）项目采取授权支付形式，由财政所按改革调整进度严格按照改革调整资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。镇党委政府高度重视基层组织活动和公共服务运行（上级）项目，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记担任，成员由分管领导、财政办主任、镇驻村干部及各村（社区）支部书记、主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2022年12月31日，基层组织活动和公共服务运行（上级）项目圆满完成，实际花费309927元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

基层组织活动和公共服务运行（上级）项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区干部评价，满意度为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基层组织正常平稳运行、提高基层工作效率和积极性、提升公共服务水平。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			基层组织活动和公共服务运行（上级）
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		37	执行数：	37
	其中：财政拨款		37	其中：财政拨款	37
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	用于本镇村（社区）办公费和公共运行维护费			用于本镇村（社区）办公费和公共运行维护费
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	保障范围	9村1社区	9村1社区全覆盖
		质量指标	基层组织正常运行	辖区内基层组织能够正常运行，行使职能职权。	保障了2022年村社区正常运转
		质量指标	农村公共服务项目达标率	≥99%，符合上级相关要求	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前完成
		成本指标	村运行维护费	≤36万元	等于36万元
		成本指标	基层组织办公费	≤1万元	等于1万元
	项目效果指标	社会效益指标	保障基层组织运行，解决相关问题	为基层组织运行提供保障，解决农村最急需、群众受益最直接的问题	解决了在应急排洪，垃圾清运，环境整治等方面的问题
	项目效果指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障社会稳定，促进社会和谐发展。	促进了社会稳定发展，为乡村振兴奠定基础
	满意度指标	满意度指标	人民群众、上级管理部门满意程度	≥95%	98%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按绵竹市委、市政府要求，基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设主要包括稳定文化队伍，因地制宜抓好农村文化设施建设，抓好农村文化网络建设，开展丰富多彩的文化活动等工作。基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目预算资金70000元，镇政府于2022年申报70000元，经财政局批复下达后全部用于农村文化建设。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：加强基层农村文化建设，丰富基层群众的文化生活，提高群众的精神文化，推进农村文化事业的健康发展。

2.项目应实现的具体绩效目标：村开展文化活动次数大于5次，开展活动范围覆盖我镇全部村社区。提升村民素质修养，增加老百姓满意度。

3.项目资金申报相符性：我镇在基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目预算70000元，批复金额为70000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目资金计划70000元，全部为绵竹市财政资金。

2.资金到位。基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3.资金使用。基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目资金共下达70000元，支出范围为加稳定文化队伍，因地制宜抓好农村文化设施建设，抓好农村文化网络建设，开展丰富多彩的文化活动等工作。截止2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇相关业务部门负责效果验证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇完成了基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目，加强基层农村文化建设，丰富基层群众的文化生活，提高群众的精神文化，推进农村文化事业的健康发展。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，提升村民素质修养。从可持续效益上，老百姓满意度，为人民群众营造舒适生活，提升人民生活幸福感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇完成了基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设项目，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			基层组织活动和公共服务运行费-农村文化建设
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		7	执行数：	7
	其中：财政拨款		7	其中：财政拨款	7
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	用于我镇各村农村文化建设			用于各村农村文化阵地建设
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	村开展文化活动次数	≥5次	6次
		数量指标	覆盖我镇村社区数量	8个	8个
		时效指标	完成时间	2022年12月31日之前完成	2022年12月31日之前完成
		成本指标	项目成本控制	≤7万	7万
	项目效果指标	社会效益指标	提升村民素质修养	提高辖区内村民素质	提高辖区内村民素质
	满意度指标	满意度指标	辖区老百姓满意度	≥95%	95%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（基层组织活动和公共服务运行费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我镇共有8个村社区，基层组织活动和公共服务运行费用合计309927元，按川财基（2016）1号文件，村社区办公经费分配：合计219927元；村运行维护费分配：麓棠村2万，原罗荣村1万，剩下的6个村各1万，合计9万元。我镇按照撤村并制前的9个村、1个社区测算，我镇基层组织活动和公共服务运行费项目共计309927元。为了基层组织正常平稳运行、提高基层工作效率和积极性、提升公共服务水平，我镇按规定准时发放该项资金。

（二）项目绩效目标。

截止2022年12月底，资金全部到位，该笔资金全部用于基层组织活动和公共服务运行费，主要用于：村社区日常办公、基层活动开展等。

（三）项目自评步骤及方法。

基层组织活动和公共服务运行费绩效评价的分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

基层组织活动和公共服务运行费项目预算资金为309927元，实际申报资金为309927元，批复资金为309927元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。基层组织活动和公共服务运行费项目预算资金为309927元，实际申报资金为309927元。

2.资金到位。基层组织活动和公共服务运行费项目预算资金为309927元，实际申报资金为309927元，该笔资金到位及时，到位率100%。

3.资金使用。截止2022年12月31日，基层组织活动和公共服务运行费项目，实际支出309927元，主要用于：农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护。

（三）项目财务管理情况。

基层组织活动和公共服务运行费项目采取授权支付形式，由财政所按改革调整进度严格按照改革调整资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。镇党委政府高度重视基层组织活动和公共服务运行费项目，并成立工作领导小组。组长由镇党委书记担任，成员由分管领导、财政办主任、镇驻村干部及各村（社区）支部书记、主任组成。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2021年12月31日，基层组织活动和公共服务运行费项目圆满完成，实际花费309927元，按质按量达到了预期效果。

（二）项目效益情况。

基层组织活动和公共服务运行费项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区干部评价，满意度为100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基层组织正常平稳运行、提高基层工作效率和积极性、提升公共服务水平。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			基层组织活动和公共服务运行费
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		30.9927	执行数：	30.9927
	其中：财政拨款		30.9927	其中：财政拨款	30.9927
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	为基层组织运行提供保障，发挥基层组织战斗堡垒作用，提升公共服务运行能力，建立健全农村公共服务运行维护机制。			为基层组织运行提供保障，发挥基层组织战斗堡垒作用，提升公共服务运行能力，建立健全农村公共服务运行维护机制。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	保障范围	9村1社区	9村1社区全覆盖
		质量指标	基层组织正常运行	辖区内基层组织能够正常运行，行使职能职权。	保障了2022年村社区正常运转
		质量指标	农村公共服务项目达标率	≥99%，符合上级相关要求	各村都完成了运行维护项目
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前完成
		成本指标	村运行维护费	≤9万元	等于9万元
		成本指标	村社区办公经费	≤29万元	等于21.9927万元
	项目效果指标	社会效益指标	保障基层组织运行，解决相关问题	为基层组织运行提供保障，解决农村最急需、群众受益最直接的问题	解决了在应急排洪，垃圾清运，环境整治等方面的问题
	项目效果指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障社会稳定，促进社会和谐发展。	促进了社会稳定发展，为乡村振兴奠定基础
	满意度指标	满意度指标	人民群众、上级管理部门满意程度	≥95%	98%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（农村交管员和劝导员工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

农村交管员和劝导员工作经费项目主要用于加强农村道路交通安全管理工作，预防和减少辖区农村道路交通事故的发生，切实维护人民群众的生命财产安全，营造安全、畅通、有序、和谐的道路交通环境。

农村交管员和劝导员工作经费项目预算资金31200元，镇政府于2022年申报31200元，经财政局批复下达后全部用于农村交管员和劝导员工作经费项目。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。加强农村道路交通安全管理工作，预防和减少辖区农村道路交通事故的发生，切实维护人民群众的生命财产安全，营造安全、畅通、有序、和谐的道路交通环境。

2.项目应实现的具体绩效目标：切实开展农村道路管理工作，及时对车辆进行管控和道路隐患排查治理，减少道路交通事故。

3.项目资金申报相符性：农村交管员和劝导员相关经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

农村交管员和劝导员工作经费项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

农村交管员和劝导员工作经费项目预算资金31200元。批复金额为31200元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。农村交管员和劝导员工作经费项目资金计划31200，全部为市财政资金。

2.资金到位。农村交管员和劝导员工作经费项目资金于2022年9月30日全额到位。资金到位及时。

3.资金使用。农村交管员和劝导员工作经费项目资金共下达31200元，支出范围为用于加强农村道路交通安全管理工作，预防和减少辖区农村道路交通事故的发生，切实维护人民群众的生命财产安全，营造安全、畅通、有序、和谐的道路交通环境。截止2022年9月30日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

我镇农村交管员和劝导员工作经费项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我镇农村交管员和劝导员工作经费项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇安办负责效果验证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇农村交管员和劝导员工作经费项目，保障我镇农村交通安全管理工作正常开展。

（二）项目效益情况。

从社会效益上给辖区群众创造了好的出行环境，从可持续效益上整治了辖区农村交通安全隐患，建立了农村地区交通安全整治长效机制。服务对象满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施农村交管员和劝导员工作经费项目，加强了农村道路管理工作，及时对车辆进行管控和道路隐患排查治理，减少了道路交通事故。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			农村交管员和劝导员工作经费
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		3.12	执行数：	3.12
	其中：财政拨款		3.12	其中：财政拨款	3.12
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	切实开展农村道路管理工作，及时对车辆进行管控和道路隐患排查治理，减少道路交通事故。			切实开展农村道路管理工作，及时对车辆进行管控和道路隐患排查治理，减少道路交通事故，保障人民群众生命财产安全。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	村社区数量	8个	8个
			场镇	1个	1个
			交通劝导覆盖人数	≥10000人	≥10000人
		质量指标	村组道路安全排查	100%	100%
		质量指标	交管员和劝导员劳务费保障	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	交管员和劝导员劳务费	≤3.12万元	3.12万元
	项目效果指标	社会效益指标	提升道路安全指数	道路隐患排查清理	道路隐患排查清理超过100次
	项目效果指标	可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全	降低村组道路交通事故发生率，保障安全	降低村组道路交通事故发生率，保障了人民群众安全
	满意度指标	满意度指标	当地老百姓满意度	≥95%	≥95%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所））

一、项目概况

（一）项目基本情况。

天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目主要是用于全力创建2022年四川天府旅游名县，加强旅游厕所基础设施建设。

天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目预算资金61992元，镇政府于2022年申报61992元，经财政局批复下达后全部用于天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。用于加强旅游厕所基础设施建设，全力创建2022年四川省天府旅游名县。

2.项目应实现的具体绩效目标：完成旅游厕所整改，旅游厕所基础设施建设质量达标率100%，旅游厕所建设按期完成，游客满意度达标，旅游区居民满意度达标。

3.项目资金申报相符性：天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目预算资金61992元。批复金额为61922元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目资金计划61992元，全部为市财政资金。

2.资金到位。天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目资金于2022年9月全额到位。资金到位及时。

3.资金使用。天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目资金共下达61992元，支出范围为改善城乡清洁卫生，提升服务管理水平，为群众提供优美环境、优良秩序、优质服务、营造氛围。截止2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

我镇天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我镇天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，业务部门负责效果验证。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇利用天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目，加强旅游厕所基础设施建设，全力创建2022年四川省天府旅游名县。

（二）项目效益情况。

从社会效益上给旅游区居民提高了卫生环境，从可持续效益上增强了游客满意度。服务对象满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）项目，改善了旅游区清洁卫生，提升服务管理水平，为群众及游客提供了优美环境、优良秩序、优质服务。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			天府旅游名县补短板项目（鹿角堰路口旅游厕所）
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		6.1992	执行数：	6.1992
	其中：财政拨款		6.1992	其中：财政拨款	6.1992
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全力创建2022年四川天府旅游名县，加强旅游厕所基础设施建设。			加强旅游厕所基础设施建设，全力创建2022年四川省天府旅游名县
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成旅游厕所整改数量	修建完成1个厕所	修建完成1个厕所
		质量指标	旅游厕所基础设施建设质量达标	厕所修建质量100%达标	厕所修建质量100%达标
		时效指标	旅游厕所建设按期完成率	旅游厕所在规定时间内修建完成	旅游厕所在规定时间内修建完成
		成本指标	整改工程费	≤6.1992万元	≤6.1992万元
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95%	≥95%
			旅游区居民满意度	≥95%	≥95%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（疫情防控经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

建立疫情防控工作机制，加强我镇新冠疫情预防职责，夯实联防联控的基层基础，完成新冠疫情防控任务。

疫情防控经费项目预算资金965200元，镇政府于2022年申报965200元，经财政局批复下达后全部用于麓棠镇辖区新冠肺炎疫情防控专项工作经费。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：用于建立疫情防控工作机制，加强我镇新冠疫情预防职责，夯实联防联控的基层基础，完成新冠疫情防控任务。

2.项目应实现的具体绩效目标：完成新冠肺炎防控工作。

3.项目资金申报相符性：我镇新冠肺炎疫情防控项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

疫情防控经费项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

疫情防控经费项目预算965200元，批复金额为965200元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请绵竹市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。疫情防控经费项目资金计划965200元，全部为绵竹市财政资金。

2.资金到位。疫情防控经费项目资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3.资金使用。疫情防控经费项目资金共下达965200元，支出范围为用于麓棠镇辖区的新冠肺炎疫情防控。截止2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

疫情防控经费项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。疫情防控经费项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇社事办负责效果验证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇完成了新冠肺炎疫情防控工作。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，建立健全麓棠镇的疫情防控常态化工作机制。从可持续效益上，使麓棠镇的公共卫生应急事件应对能力水平得到大幅提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇完成了新冠肺炎疫情防控工作，在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			疫情防控经费
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		96.52	执行数：	96.52
	其中：财政拨款		96.52	其中：财政拨款	96.52
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	健全我镇疫情防控联动工作机制，加强我镇新冠疫情预防职责，夯实联防联控的基层基础			完成了我镇2022年疫情防控工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	涉及村社区数量	8个	8个
			新冠肺炎防疫宣传覆盖人数	≥20000	24000人
		质量指标	新冠疫情防控宣传率	≥99%	100%
			疫情工作物资保障率	=100%	=100%
		成本指标	购买防疫物资费用、疫情防控劳务费、疫情防控宣传费等其他费用	≤96.52万元	96.52万元
	项目效果指标	社会效益指标	早日清零，恢复正常生活生产	做好疫情防控工作	深入推进疫情防控工作，规定时间内达到疫情清零
		可持续影响标准	保障社会稳定	保障镇域范围内社会稳定，严控疫情	保障镇域范围内社会稳定，严控疫情
	满意度指标	满意度指标	疫情防控工作人员满意度	≥95%	≥95%
			市防疫指挥部等相关部门满意程度	≥95%	≥95%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（转移支付-城乡运行管理及应急处置经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

转移支付-城乡运行经费及应急处置项目主要是用于大力提升公共设施和服务能力，加快推进农村人居环境整治，推进乡村振兴用于安全生产、应急防洪、森林防火、人民武装、集镇管理、环保等方面。

转移支付-城乡运行经费及应急处置项目预算资金400000元，镇政府于2022年申报40000元，经财政局批复下达后全部用于转移支付-城乡运行管理及应急处置项目。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。用于大力提升公共设施和服务能力，加快推进农村人居环境整治，推进乡村振兴用于安全生产、应急防洪、森林防火、人民武装、集镇管理、环保等方面。

2.项目应实现的具体绩效目标：保障镇域范围内运行及安全生产、应急防洪、森林防火、人民武装、集镇管理、环保工作的开展。

3.项目资金申报相符性：转移支付-城乡运行经费及应急处置项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

转移支付-城乡运行经费及应急处置项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

转移支付-城乡运行经费及应急处置项目预算资金400000元。批复金额为400000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。转移支付-城乡运行经费及应急处置项目资金计划400000元，全部为市财政资金。

2.资金到位。转移支付-城乡运行经费及应急处置项目资金于2022年12月31日全额到位。资金到位及时。

3.资金使用。转移支付-城乡运行经费及应急处置项目资金共下达400000元，支出范围为场镇路灯电费、公厕水费的缴纳保证场镇正常运行，场镇及主要道路的路面保洁和垃圾清运，安全生产、应急防洪、森林防火、人民武装、集镇管理、环保工作的开展。截止2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

我镇转移支付-城乡运行及应急处置经费项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我镇转移支付-城乡运行及应急处置经费项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇财政所负责效果验证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇利用转移支付-城乡运行及应急处置经费项目，保证了场镇的正常运行和辖区主要道路的保洁和垃圾清运，正常开展了安全生产、应急防洪、森林防火、人民武装、集镇管理、环保工作。

（二）项目效益情况。

从社会效益上给辖区群众创造了好的生活环境，从可持续效益上改善了生态环境，增强了群众身体健康。服务对象满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施转移支付-城乡运行及应急处置经费项目，保证了场镇的正常运行和辖区主要道路的保洁和垃圾清运，保障了我镇的相关工作开展。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			转移支付-城乡运行管理及应急处置
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：			执行数：
	其中：财政拨款		40	其中：财政拨款	40
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	用于我镇安全生产、环保、防洪以及处置、环境治理、环保、集镇管理、森林防火、武装民兵等工作开展			完成了全年安全生产、人民武装、森林防火、城镇管理、应急防洪、环保等工作任务，大力提升公共设施和服务能力，加快推进农村人居环境整治，推进乡村振兴，建设高品质生活宜居地
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	城乡管理覆盖区域	9村1社区	9村1社区
		质量指标	保证城乡正常运行	振兴乡村、优化环境、建美家园	完成了全年安全生产、人民武装、森林防火、城镇管理、应急防洪、环保等工作任务
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	城乡管理资金使用	≤40万元	安全生产5万元，人民武装2万元，森林防火3万，场镇管理20万元，应急防洪8万元，环境保护2万
		社会效益指标	建设高品质生活宜居地	加快推进农村人居环境整治，推进乡村振兴，建设高品质生活宜居地	加快推进农村人居环境整治，推进乡村振兴，建设高品质生活宜居地
	满意度指标	满意度指标	上级管理部门满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	人民满意度	≥95%	≥95%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（转移支付-共青团妇联退休支部）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为妇联团委退休支部工作提供资金支持，保证我镇妇女儿童工作及青年工作顺利开展，退休干部得到关怀。

转移支付-群团及退休支部项目资金预算资金65000元，镇政府于2022年申报65000元，经财政局批复下达后全部用于群团及退休支部工作。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：保证我镇妇女儿童工作及团委工作的顺利开展，切实维护妇女儿童合法权益，关心关怀退休老干部。

2.项目应实现的具体绩效目标：加强基层妇联和团组织活力，维护妇女儿童合法权益，建立健全基层团组织，关心关怀老干部。

3.项目资金申报相符性：我镇转移支付-共青团妇联退休支部项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

转移支付-共青团妇联退休支部项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

转移支付-共青团妇联退休支部项目预算65000元。批复金额为65000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。转移支付-共青团妇联退休支部项目资金计划65000元，全部为市财政资金。

2.资金到位。转移支付-共青团妇联退休支部项目资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3.资金使用。转移支付-共青团妇联退休支部项目资金共下达65000元，支出范围为开展妇联和团委各项日常活动，加强基层妇联和团组织活力，关怀老干部等。截止2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

转移支付-共青团妇联退休支部项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。转移支付-共青团妇联退休支部项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇妇联、团委、退休支部负责效果验证。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，转移支付-共青团妇联退休支部项目解决了我镇妇联和团委、退休支部经费问题，保障了基层妇联和团委工作的正常开展，切实关怀老干部。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，开展形式多样的活动，增强了妇女儿童和青年活力，展现了基层妇联团委人员精神风貌。从可持续效益上，维护妇女儿童合法权益，建立健全基层团组织促进了妇联和团委工作的正常开展，服务对象满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

转移支付-共青团妇联退休支部项目：进一步加强了妇联和团委的组织建设，保障了我镇妇联和团委工作的正常开展，关怀了退休老干部。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			转移支付-共青团妇联退休支部
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		6.5	执行数：	6.5
	其中：财政拨款		6.5	其中：财政拨款	6.5
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	用于2023年妇联、共青团工作及相关活动开展，用于退休支部开展各项活动			加强本镇的团组织建设，关心辖区内青少年心理，提高辖区内青少年科学文化素质；保障辖区内妇女儿童的权益，全面提高妇女素质；退休干部党员认真学习党章和党的基本知识，组织、引导退休干部党员发挥好先锋模范作用。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	全年活动开展次数	≥10次	14次
		质量指标	工作形成工作亮点	≥2个	4个
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	妇联工作经费	≤2万元	≤2万元
			团委工作经费	≤2万元	≤2万元
			退休支部工作经费	≤2.5万元	≤2.5万元
	项目效果指标	社会效益指标	发挥好群团及退休支部的作用	积极组织相关活动，发挥各组织职能，团结群众为推动建设美丽家园贡献力量	积极组织相关活动，发挥各组织职能，团结群众为推动建设美丽家园贡献力量
	满意度指标	满意度指标	党组织及上级管理部门满意度	≥95%	≥95%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（转移支付-基层党建经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

基层党建工作主要包括加强基层党组织建设，推进基层党建工作全面进步，强化基层党组织政治功能，做好基层党员思想教育，落实基层党建工作责任等。

纪委监察工作主要包括加强党风廉政建设工作等。

转移支付-基层党建经费项目资金预算资金67000元，镇政府于2022年申报67000元，经财政局批复下达后全部用于转移支付-基层党建经费项目。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：保证我镇基层党组织党员教育管理、丰富组织生活和服务党员、纪检监察等方面的工作和活动。

2.项目应实现的具体绩效目标：加强党组织建设，坚持全面从严治党，保证组织和纪检工作正常开展。

3.项目资金申报相符性：我镇转移支付-基层党建经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

转移支付-基层党建经费项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

转移支付-基层党建经费项目预算67000元。批复金额为67000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。转移支付-基层党建经费项目资金计划67000元，全部为市财政资金。

2.资金到位。转移支付-基层党建经费项目资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3.资金使用。转移支付-基层党建经费项目资金共下达67000元，支出范围为机关党建日常活动及加强基层党组织建设等。截止2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

转移支付-基层党建经费项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。转移支付-基层党建经费项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，相关办所负责效果验证。

（二）项目管理情况。项目工作小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由镇财政所具体管理，按照计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

（三）项目监管情况。对项目实施监督检查是保障，我镇安排专人长期对项目的实施进行定期或不定期的监督，及时解决和协调实际困难，保障工作顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，转移支付-基层党建经费项目解决了我镇党组织建设经费问题，保障了基层党建工作的正常开展。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，加强党组织教育管理、丰富了组织生活。从可持续效益上，增强了基层组织的生机活力，推进了全面从严治党纵深发展，保证我镇基层党组织建设正常开展，服务对象满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

转移支付-基层党建经费项目：增强了基层党组织活力，丰富了组织生活，保证我镇基层党组织建设正常开展。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			转移支付-基层党建经费
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：			执行数：
	其中：财政拨款		6.7	其中：财政拨款	6.7
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	基层党建工作主要包括加强基层党组织建设，推进基层党建工作全面进步，强化基层党组织政治功能，做好基层党员思想教育，落实基层党建工作责任等。纪委监察工作主要包括加强党风廉政建设工作等。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“服务中心，建设队伍”两大核心任务，牢固树立“四个意识”，深入践行新时代党的建设总要求，努力实现基层党建精细化管理。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	基层党建覆盖率	≥95%	9村1社区
		质量指标	营造氛围，举办相关活动效果	按照上级要求开展相应活动	按照上级要求及时圆满完成换届工作
		质量指标	基层党风廉政建设
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	党建经费	≤4.7万元	4.6万元
		成本指标	纪检监察经费	≤2万元	2.1万元
	项目效果指标	社会效益指标	积极发挥党的领导作用	以党建为引领，促进麓棠镇经济社会事业全面发展。	以党建为引领，促进麓棠镇经济社会事业全面发展。
	满意度指标	满意度指标	组织部纪委满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（转移支付-基层政权运转项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为基层政权运转工作提供资金支持，保证机关食堂、日常杂务、保洁等后勤工作的顺利开展。

转移支付-基层政权运转项目资金预算资金506800元，镇政府于2022年申报506800元，经财政局批复下达后全部用于转移支付-基层政权运转工作。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：保证机关食堂、档案管理、日常杂务、保洁等后勤工作的顺利开展。

2.项目应实现的具体绩效目标：保持基层政权正常运转，保障后勤工作顺利开展。

3.项目资金申报相符性：我镇转移支付-基层政权运转项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

转移支付-基层政权运转项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

转移支付-基层政权运转项目预算506800元。批复金额为506800元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。转移支付-基层政权运转项目资金计划506800元，全部为市财政资金。

2.资金到位。转移支付-基层政权运转项目资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3.资金使用。转移支付-基层政权运转项目资金共下达506800元，支出范围为机关食堂职工用餐补助、机关燃气费、档案管理、日常劳务等。截止2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

转移支付-基层政权运转项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。转移支付-基层政权运转项目，由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇党建办办负责效果验证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇转移支付-基层政权运转项目弥补了我镇机关办公经费不足，保障了基层政权正常运转。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，促进了基层政权正常运转，为机关主要业务工作的开展提供了后勤保障。从可持续效益上，提供了就业岗位，促进了社会和谐稳定。服务对象满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

转移支付-基层政权运转项目：提供了就业岗位，为后勤工作人员提供了劳务保障，促进了机关后勤工作的顺利开展。在项目决策上做到了集体议定，在项目管理上做到了依规依法。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			转移支付-基层政权运转
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		50.68	执行数：	50.68
	其中：财政拨款		50.68	其中：财政拨款	50.68
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	弥补机关公用经费，保障机关正常运转			弥补机关公用经费，保障了机关正常运转
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	保障机构正常运行	1个	保障了本镇的正常的运行
		质量指标	保障机构正常	100%	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	全年保障了机构的运行
		成本指标	严控审批环节，降低支出	≤50.68万元	≤50.68万元
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障政府履职尽责，为人民服务	保障政府履职尽责，为人民服务
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（转移支付-农村交通安全管理）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

转移支付-农村交通安全管理项目主要用于筑牢农村道路交通安全防线，加强隐患治理措施落实，确保我镇农村交通管理工作正常开展。

转移支付-农村交通安全管理项目预算资金50000元，镇政府于2022年申报50000元，经财政局批复下达后全部用于农村交通安全管理经费项目。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。筑牢农村道路交通安全防线，加强隐患治理措施落实，确保我镇农村交通管理工作正常开展。

2.项目应实现的具体绩效目标：保障我镇农村交通安全管理工作正常开展。

3.项目资金申报相符性：农村交通安全管理经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

转移支付-农村交通安全管理项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

转移支付-农村交通安全管理项目预算资金50000元。批复金额为50000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。转移支付-农村交通安全管理项目资金计划50000元，全部为市财政资金。

2.资金到位。转移支付-农村交通安全管理项目资金于2022年12月31日全额到位。资金到位及时。

3.资金使用。转移支付-农村交通安全管理项目资金共下达50000元，支出范围为组织开展农村道路交通安全隐患大排查、开展农村地区违反占道清理整治等。截止2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

我镇转移支付-农村交通安全管理项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我镇转移支付-农村交通安全管理项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇财政所负责效果验证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇农转移支付-农村交通安全管理项目，保障我镇农村交通安全管理工作正常开展。

（二）项目效益情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施转移支付-农村交通安全管理项目，筑牢了农村道路交通安全防线，加强隐患治理措施落实，确保我镇农村交通管理工作正常开展。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			转移支付-农村交通安全管理
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		5	执行数：	5
	其中：财政拨款		5	其中：财政拨款	5
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为进一步加强农村道路交通安全管理，深入推进平安绵竹工作，切实维护人民群众生命财产安全，营造安全畅通道路交通环境。			农村交管员和劝导员是为补齐农村道路交通安全工作这一短板，将进一步深化警保合作，集中推进农村交管员和劝导员建设，提升农村道路交通安全治理能力水平。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	设置交通安全基础设施率	≥90%	达到90%以上
			交通劝导覆盖人数	≥10000人	≥15000人
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日
		成本指标	项目实施成本控制	≤5万	5万
	项目效果指标	社会效益指标	维护群众安全	切实维护人民群众生命财产安全	切实维护人民群众生命财产安全，整改道路隐患11处
		可持续影响指标	营造安全的交通环境	满足人民群众对美好生活的向往，提升城乡吸引力	满足人民群众对美好生活的向往，提升城乡吸引力
	满意度指标	满意度指标	交管部门的满意度	≥95%	≥95%
			人民群众满意度	≥95%	≥95%

绵竹市麓棠镇人民政府预算项目绩效自评报告

（转移支付-人大经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为保障我镇人大事务的正常运行，保证全年2次人代会的正常召开以及镇人大代表履职监督。

转移支付-人大事务项目预算资金50000元，镇政府于2022年申报50000元，经财政局批复下达后全部用于转移支付-人大经费项目。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：保障我镇人大事务的正常运行，保证全年2次人代会的正常召开以及镇人大代表履职监督。

2.项目应实现的具体绩效目标：保障我镇人大事务的正常运行，保证全年2次人代会的正常召开，促进镇人大代表履职监督。

3.项目资金申报相符性：我镇转移支付-人大经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

转移支付-人大事务项目绩效评价以分管领导为组长，相关业务部门和财务部门人员为成员组成评价工作组，按照绵竹市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的要求，制定评价方案，组织实施评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

转移支付-人大事务项目预算50000元，批复金额为50000元。项目资金使用过程中，我镇严格按照项目资金使用相关规定，填写财政资金审批表，报请市财政局签批同意后进行开支。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。转移支付-人大事务项目资金计划50000元，全部为绵竹市财政资金。

2.资金到位。转移支付-人大事务项目资金于2022年12月全额到位。资金到位及时。

3.资金使用。转移支付-人大事务项目资金共下达50000元，支出范围为保障全年2次人代会召开以及镇人大事务的正常运行。截止2022年12月31日，所有资金已全部支付到位，支出依据合规合法，支出金额与预算相符，无违规违法挤占、挪作他用等行为。

（三）项目财务管理情况。

在职村社区干部参加社会保险补助项目的财务管理，严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》及各项费用管理办法，做到专款专用，财务处理及时，会计核算符合规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。转移支付-人大事务项目由镇党委书记、镇长直接领导，分管领导具体组织实施，镇财政所负责对资金进行资金申请、拨付及监管，镇民政办负责效果验证。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年，我镇完成了镇人代会的召开以及镇人大事务的正常运行。

（二）项目效益情况。

从社会效益上，让辖区群众感受到镇人大代表的履职监督，营造良好的政治生态，提高人大代表的参政议政水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施转移支付-人大事务项目，保障我镇人大事务正常运行，促进我镇人大事业发展。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

项目名称			转移支付-人大经费
预算单位			绵竹市麓棠镇人民政府
预算执行情况（万元）	预算数：		5	执行数：5
	其中：财政拨款		5	其中：财政拨款	5
	其他资金		0	其他资金	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障本镇人民代表大会因选举而发生的各项费用，为本镇选民和代表行使选举权和被选举权提供了资金保障。			2022年保障本镇人民代表大会因选举而发生的各项费用，为本镇选民和代表行使选举权和被选举权提供了资金保障。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成2021年的会议	完成所有计划的人大会议议程	完成所有计划的人大会议议程
		质量指标	顺利完成政府换届工作	顺利完成政府换届工作	顺利完成镇政府换届工作，实现新的目标
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前
		成本指标	全年使用经费	≤5万元	≤5万元
	项目效果指标	社会效益指标	通过参政议政促进社会和谐	通过参政议政促进社会和谐	通过参政议政促进社会和谐
	项目效果指标	可持续影响指标	不断提高代表履职能力和参政议政水平	营造良好的政治生态，提高人大代表的参政议政水平	营造良好的政治生态，提高人大代表的参政议政水平
	满意度指标	满意度指标	上级管理部门满意度	≥95%	≥95%

绵竹市麓棠镇人民政府2022年度部门决算公开

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表