绵竹市红十字会2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市红十字会主要职能。保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，开展救灾备灾，卫生救护和防病知识宣传，无偿献血的宣传推动，社会服务和社区红十字服务，红十字青少年活动，募捐活动，推进遗体(器官)捐献工作，兴办符合红会宗旨的社会福利事业。
（二）绵竹市红十字会2025年重点工作
1.以进一步提高应急救援能力为目标切实做好备灾救灾工作；
2.以不断提高自救互救知识普及率为目标切实做好应急救护培训工作；
3.切实做好人道捐献工作；
4.以不断壮大人道力量为目标做好志愿服务工作；
5.以充分发挥民间外交作用为目标切实做好港澳台和对外交往工作；
6.以提升工作能力为目标进一步加强基层组织建设，充分发挥基层组织作用；
7.以提升规范化水平为目标进一步加强自身建设。
二、部门预算单位构成
绵竹市红十字会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵竹市红十字会2025年收支总预算127.54万元，比2024年收支预算总数减少20.38万元，主要是因为人员减少。
（一）收入预算情况
绵竹市红十字会2025年收入预算总额为127.54万元，其中：一般公共预算拨款收入127.54万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市红十字会2025年安排支出预算127.54万元，其中：基本支出96.74万元，占75.85%；项目支出30.8万元，占24.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市红十字会2025年财政拨款收支总预算127.54万元，比2024年财政拨款收支总预算减少20.38万元，主要是因为人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入127.54万元；支出包括：社会保障和就业支出117.44万元、医疗卫生支出3.49万元、住房保障支出6.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市红十字会2025年一般公共预算当年拨款127.54万元，比2024年预算数减少20.38万元。主要原因是：人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出117.44万元，占92.08%；医疗卫生支出3.49万元，占2.73%；住房保障支出6.62万元，占5.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为8.3万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为4.15万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2025年预算数为74.11万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2025年预算数为30.8万元，主要用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为2.46万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为6.62万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.03万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
8.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.08万元，主要用于缴纳其他社会保障和就业支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市红十字会2025年一般公共预算基本支出96.74万元，其中：
人员经费82.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费13.81万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、 福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市红十字会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.12万元，其中：公务接待费0.12万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是我会无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是预计公务接待场次和人数与上年持平。2025年公务接待费计划用于接待各级红十字会来绵调研检查工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是我会无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市红十字会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市红十字会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，绵竹市红十字会机关运行经费支出13.81万元，比2024年预算减少1.93万元，减少12.26%，主要原因减少人员1人。
（二）政府采购情况
绵竹市红十字会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵竹市红十字会共有车辆0辆。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹市红十字会按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。