目录
第一部分 绵竹市工商业联合会单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵竹市工商业联合会2025年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
绵竹市工商业联合会2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职能。
负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作，贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用；调查研究，向市委、市政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益；组织“致富思源、富而思进”教育，推动光彩事业、慈善活动的开展，引导会员热心公益事业，回报社会；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称、评定、融资、咨询服务，引导会员积极发展经济，促进经济和社会全面发展；开展工商专业培训，帮助非公有制企业改革经营管理，提高生产技术水平和产品质量，在市仲裁委员会领导和管理下开展经济仲裁工作，协调处理经济纠纷；增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊，指导帮助会员积极开括国内、国际市场，促进经济技术和贸易合作，参与招商引资工作；对全市的行业商协会等经济性、民间性社会社团组织履行管理职能；加强私营企业工会组织建设和管理，指导私营工会组织开展活动；承办党委和政府交办的其他事项。
（二）2025年重点工作任务介绍。
做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作，贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用。镇（街道）商会全部成立并开展活动发挥作用。发展壮大行业商会组织。开展工商专业培训、组织民营企业、民营企业家外出交流、学习。
二、部门预算单位构成
绵竹市工商业联合会下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。2025年收支总预算153.56万元，比2024年收支预算总数减少9.84万元，主要是因为在职人员减少一名。
（一）收入预算情况
绵竹市工商业联合会2025年收入预算总额为153.56万元，其中：上年结转收入0万元；一般公共预算拨款收入153.56万元；事业收入0万元。
（二）支出预算情况
绵竹市工商业联合会2025年安排支出预算153.56万元，其中：基本支出114.96万元，占75%；项目支出38.60万元，占25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市工商业联合会2025年财政拨款收支总预算153.56万元，比2024年财政拨款收支总预算减少9.84万元，主要是因为在职人员减少一名。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入153.56万元；支出包括：一般公共服务支出123.74万元、社会保障和就业支出15.71万元、医疗卫生支出5.28万元、住房保障支出8.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款153.56万元，比2024年预算数减少9.84万元。主要原因是在职人员减少一名。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出123.74万元，占81%；社会保障和就业支出15.71万元，占10%；医疗卫生支出5.28万元，占3%；住房保障支出8.83万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）
民主党派及工商联事务
（款）
行政运行（项）:2025年预算数为85.14万元，主要用于行政单位人员工资和日常公用经费。
一般行政管理事务（项）：2025年预算数为38.6万元，主要用于镇（街）商会和行业商会办公费、培训、活动经费，非公经济宣传，民营企业及民营企业家培训、外出学习交流合作费。
2. 社会保障和就业（类）
行政事业单位养老支出
（款）
行政单位离退休（项）:2025年预算数为0.57万元，主要用于退休人员体检费和补充医疗险。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为10.03万元，主要用于缴纳基本养老险。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为5.01万元，主要用于缴纳职业年金。
其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为0.1万元，主要用于缴纳工伤险。
3. 医疗卫生与计划生育（类）
行政事业单位医疗
（款）
行政单位医疗（项）:2025年预算数为2.98万元，主要用于缴纳基本医疗险。
公务员医疗补助（项）:2025年预算数为1.24万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
其他行政事业单位医疗支出（项）:2025年预算数为1.06万元，主要用于缴纳退休人员医疗补助。
4. 住房保障（类）
住房改革支出（款）
住房公积金（项）:2025年预算数为8.83万元，主要用于缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市工商业联合会2025年一般公共预算基本支出114.96万元，其中：
人员经费98.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费16.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市工商业联合会2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市工商业联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市工商业联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，绵竹市工商业联合会机关运行经费支出8万元，与2024年预算持平。
（二）政府采购情况
绵竹市工商业联合会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵竹市工商业联合会共有车辆0辆。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹市工商业联合会按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指民主党派及工商联事务（款）的行政运行（项）、一般行政管理事务（项）。
8.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指行政事业单位养老支出（款）的行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他社会保障和就业支出（项）。
9.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指行政事业单位医疗（款）的行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）、其他行政事业单位医疗支出（项）。
10.住房保障（类）…（款）…（项）：指住房改革支出（款）住房公积金（项）。……
11.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。