绵竹市人民政府剑南街道办事处
2025年部门预算编制说明
目 录
第一部分 绵竹市人民政府剑南街道办事处概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵竹市人民政府剑南街道办事处2025年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 绵竹市人民政府剑南街道办事处概况
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市人民政府剑南街道办事处主要职能。
（1）贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署。讨论决定加强党的建设、保障经济建设、推动城乡融合、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导基层自治等方面的重大问题。
（2）党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，全面加强党的政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设。加强对基层党组织的领导和指导。领导人大机构、人民武装等组织的工作，加强对统一战线和群团工作的领导。
（3）经济发展。落实关于辖区发展的重大决策，参与编制辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责辖区建设管理、重点项目促建、投资立项申报工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续、高质量发展。
（4）民生服务。密切联系群众，建立健全群众工作机制，加强民生保障。组织实施并优化教育、民政、劳动社会保障、文化、卫生健康、退役军人事务等各项公共服务。
（5）平安法治。履行社会治安综合治理、安全生产监督、法治建设职责。负责有效排查化解社会矛盾纠纷。负责辖区内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
（6）基层治理。健全党组织领导下的基层治理体系，负责辖区城乡管理，指导村（居）民委员会建设，完善基层治理平台，深化居民小区治理，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理。承担法律法规、依法授权或委托授权的行政执法工作。
（7）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）剑南街道办事处2025年重点工作任务介绍。
一是聚焦项目建设，增强经济发展活力。加快推进移民后扶项目。坚持因地制宜、群众主体原则，继续推进电梯加装、老旧小区改造，协助推进红岩渠城区段综合治理项目，继续做好名酒工业食品园征地拆迁后续工作，服务全市重点项目建设。力争把名酒工业食品园二期建设、剑南春粬房扩建、淮安路断头路改造3个项目的征地工作纳入实施计划。加快实施西南敬老院消防改造项目，提升农村敬老院消防安全等级。规范五星村公益性公墓管理运营，持续推动农村殡葬事业改革。完成安国里停车场建设，提升区域交通便利性。
二是聚焦产业发展，提升综合实力。严格落实粮食安全和耕地保护责任，持续稳定粮食种植面积，确保完成2025年度园地改造计划和耕地恢复任务。依托德阳国家农业科技园区优势，大力发展科技农业和智慧农业，配套完善农产品深加工产业，延长农产品产业链，促进老百姓持续增收。积极推进农业适度规模经营，培育发展种养大户、家庭农场、专业合作社等新型农业经营主体，提升农业集约化和现代化水平。进一步优化营商环境，持续开展走企入户，切实落实“一企一策”帮扶责任，保障企业高质量发展。挖掘潜在增长点，计划全年新增规模工业企业1家，工业总产值提升15%，新增商贸限上企业入规3家，社会消费品零售总额增长15%。推动文旅创新发展，依托柏杨村高标准农田建设，打造生态观光农业。鼓励社会资本发展休闲农业、乡村旅游，充分释放资源活力，筑巢引凤凝人气、汇商气、促发展，带动老百姓持续稳定增收。
三是聚焦基层治理，优化经济社会环境。围绕党建抓实乡村振兴，深挖潜力优势，推动金隆村等一批集体资产经济改薄倍增、提档升级，变输血为造血。推动社区党群阵地提质升级，打造亲民化、标准化、家庭化的社区党群服务中心。用好仿古、西南“有事来协商·院坝协商”阵地，开好全年议事协商会议，提升基层治理能力。严格落实安全生产责任，常态化、制度化、规范化开展各领域安全专项检查整治，持续推进飞线充电整治工作，及时排查、整治消除安全隐患。围绕环境整治攻坚工作，持续推动大气防治、水体治理、土壤治理等一系列工作，实现绿色低碳发展，让“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心。深化禁毒人民战争，保持扫黑除恶常态化，加强社会治安综合治理，持续打击各类违法犯罪行为。加强网格员队伍建设，构建高效、专业、和谐的社区管理服务体系。继续做好信访稳定工作，增强从源头预防和化解社会矛盾的能力，维护社会环境和谐稳定。
四是聚焦民生福祉，蓬勃发展社会事业。坚持以人民为中心，着力在改善民生上下功夫，落实好惠民政策，办理好民生实事，切实做好解决群众急难愁盼工作。推进城乡居民社会保险全民参保计划，实现法定人员全覆盖，确保特殊贫困群体应保尽保。抓好兜底保障，继续推动城乡低保、特困人员生活保障、残疾人保障、困难救助等惠民政策落实落细。做好就业创业咨询服务、技能培训和法律援助等工作，帮助就业困难群体再就业。依托“五路口社区智慧养老中心”，深入推进居家养老服务建设，提升檀兴社区等日间照料中心运营质量。持续深化“关心下一代”工作，用好“10元∙微爱”活动，开展“社家校∙快乐周末”“乡村复兴少年宫”等公益活动，加大对辖区留守困难儿童的关心关爱。
五是聚焦规范管理，持续加强自身建设。坚决贯彻落实市委、市政府和街道党工委的各项决策部署。深化服务意识，坚持以人为本，切实转变政府职能，办好“政务开放日”，全面推进政府信息公开。深化法治思维，进一步加强法治政府建设，不断提升依法行政效能。深化作风建设，坚持廉洁从政，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，把群众满意作为永恒追求。深化监督力度，用好片区协作机制，持续加强政府投资项目、财政资金等重点领域监管，严控“三公”经费，积极统筹财政收支平衡，始终把纪律和规矩挺在前面，恪守纪律底线。
二、部门预算单位构成
绵竹市人民政府剑南街道办事处无下属二级预算单位。
第二部分 绵竹市人民政府剑南街道办事处2025年部门预算情况说明
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市人民政府剑南街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。绵竹市人民政府剑南街道办事处2025年收支总预算2414.75万元，比2024年收支预算总数增加10.31万元，主要原因是：增加农村交管员和劝导员项目以及工会经费提标。
（一）收入预算情况
绵竹市人民政府剑南街道办事处2025年收入预算总额为2414.75万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2414.75万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市人民政府剑南街道办事处2025年安排支出预算2414.75万元，其中：基本支出1891.75万元，占78.34%；项目支出523万元，占21.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市人民政府剑南街道办事处2025年财政拨款收支总预算2414.75万元，比2024年财政拨款收支总预算增加10.31万元。主要原因是：增加农村交管员和劝导员项目以及工会经费提标。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市人民政府剑南街道办事处2025年一般公共预算当年拨款2414.75万元，比2024年财政拨款收支总预算增加10.31万元。主要原因是：增加农村交管员和劝导员项目以及工会经费提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出926.3万元，占38.36%；社会保障和就业支出150.36万元，占6.23%；卫生健康支出46.61万元，占1.93%；城乡社区支出892.53万元，占36.96%；农林水支出317.86万元，占13.16%；住房保障支出81.08万元，占3.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025年预算数为1万元，主要用于街道人大会议办公费、广告费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为617.01万元，主要用于行政人员工资奖金津补贴、公务用车运行维护费、水电费、邮电费、办公经费、物业管理费等日常公用经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为191.67万元，主要用于基层政权建设、下岗失业志愿兵、基层治理、社区人员经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为31.55万元，主要用于便民服务中心人员工资绩效奖金等；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025年预算数为22.35万元，主要用于团委、妇联、工会等群团组织开展活动及办公等费用；一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为31.96万元，主要用于文旅发展中心人员工资绩效奖金等；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2025年预算数为5万元，主要用于党建工作办公费、广告费等；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025年预算数为25.76万元，主要用于社会综合治理、农村交通安全管理工作。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为4.7万元，主要用于离退休人员经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为0.26万元，主要用于离退休人员经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为95.44万元，主要用于机关人员养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为47.72万元，主要用于机关人员职业年金缴费；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为2.24万元，主要用于劳动保障工作经费以及机关人员失业工伤保险。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为17.66万元，主要用于行政人员基本医疗保险；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为10.24万元，主要用于事业人员基本医疗保险；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为7.36万元，主要用于行政人员补充医疗保险；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为11.34万元，主要用于事业人员、退休人员补充医疗保险。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025年预算数为730.42万元，主要用于社区干部基本报酬补助、夜巡队员经费等；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为162.12万元，主要用于场镇运行维护及城乡环境整治、保洁员经费、城市旱厕改造后运维等。
5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为124.46万元，主要用于农业服务中心人员工资绩效奖金等；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数为8.06万元，主要用于村社区监委会误工补贴；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为185.34万元，主要用于村组干部基本报酬补助等。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为81.08万元，主要用于机关人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市人民政府剑南街道办事处2025年一般公共预算基本支出1891.75万元，其中：
人员经费1712.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、临聘人员工资。
公用经费179.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市人民政府剑南街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
2025年安排公务用车购置经费0万元，拟新购车0辆。单位共有公务用车2辆，其中：新能源车2辆。
2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障秸秆禁烧检查、安全生产检查、环境卫生整治、应急办公等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市人民政府剑南街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市人民政府剑南街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
第三部分 其他重要事项的情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，绵竹市人民政府剑南街道办事处机关运行经费支出179.45万元，比2024年预算减少7.41万元，下降3.97%。
（二）政府采购情况
2025年，绵竹市人民政府剑南街道办事处安排政府采购预算84.21万元，其中，22.65万元用于办公设备采购，61.56万元用于转移支付场镇运行维护及城乡环境整治项目政府购买服务采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵竹市人民政府剑南街道办事处共有车辆2辆，其中：定向保障用车2辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹市人民政府剑南街道办事处按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映其他财政事务方面的支出；纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映其他监察事务方面的支出。
8．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于维护社会公共安全方面的其他用于公安方面的支出。
9．文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）：指反映用于其他文化体育与传媒方面的支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指反映五保供养支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
11．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
12．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
13．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位实施、系统运行与资产维护等方面的支出；农业（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设等方面的支出。
14．公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映用于公路养护等方面的支出。
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2025年部门预算表
见附件