附件1
目 录
第一部分 基本职能及主要工作..................................1
一、基本职能及主要工作............................................1
二、孝德镇人民政府2025年重点工作任务介绍。........................................................................................2
第二部分 部门预算单位构成......................................3
第三部分 收支预算情况说明......................................3
第四部分 财政拨款收支预算情况说明......................4
第五部分 一般公共预算当年拨款情况说明..............5
第六部分 一般公共预算基本支出情况说明..............5
第七部分 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明...6
第八部分 政府性基金预算支出情况说明..................6
第九部分 国有资本经营预算支出情况说明..............7
第十部分 其他重要事项的情况说明..........................7
第十一部分 名词解释..................................................7
附件2-1
孝德镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）孝德镇人民政府主要职能。
1、贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定加强党的建设、保障经济建设、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导基层自治等方面的重大问题。
2、党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，全面加强党的政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设。加强对基层党组织的领导和指导。领导人大机构、人民武装等组织的工作，加强对统一战线和群团工作的领导。
3、经济发展。落实关于辖区发展的重大决策，参与编制辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责辖区建设管理、重点项目促建、投资立项申报工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续、高质量发展。
4、民生服务。密切联系群众，建立健全群众工作机制， 加强民生保障。组织实施并优化教育、民政、劳动社会保障、文化、卫生健康、退役军人事务等各项公共服务。
5、平安法治。履行社会治安综合治理、安全生产监督、法治建设职责。负责有效排查化解社会矛盾纠纷。负责辖区内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
6、基层治理。健全党组织领导下的基层治理体系，负责辖区城乡管理，指导村（居）民委员会建设，完善基层治理平台，组织群众和单位参与村（居）民民委员会建设和管理。承担法律法规、依法授权或委托授权的行政执法工作。
7、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）孝德镇人民政府2025年重点工作任务介绍。
一是以年画年俗景区连片发展为牵引，推进农文旅融合发展大放异彩。依托年画年俗文化资源，按照“功能联动、界面重塑、空间串联、景观贯通”工作理念，整合优质项目，建设年画博物馆、非遗产业展示馆、年画研学中心和景区观光绿道，释放年画年俗文旅优势叠加效应，撬动片区农文旅深度融合。二是以“破十创百”为抓手，探索整镇推进集体经济发展共富样本。紧盯“破十创百”目标，坚持“抓两头、带中间”工作思路，做强优势产业，深化强村辐射带动；持续开展跨村联建、飞地合作，实现弱村强村抱团发展；因地制宜挖掘中间村发展潜力，瞄准市场需求，盘活闲置资源，增强集体经济发展势能，缩小村与村之间发展不平衡问题。三是深入学习“千万工程”经验，以基础设施提档促进城乡融合发展。聚焦道路交通、农田水利等群众关注的急难愁盼问题，持续抓好乡村规划、要素配置、公共服务，加快实施射水河景区互通桥梁建设、幸福河湖、防洪通道等一批优质项目，全力夯实乡村发展基础。
二、部门预算单位构成
孝德镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，孝德镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。孝德镇人民政府2025年收支总预算2409.37万元，比2024年收支预算总数减少60.16万元，主要是因为特定项目减少。
（一）收入预算情况
孝德镇人民政府2025年收入预算总额为2409.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2409.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
孝德镇人民政府2025年安排支出预算2409.37万元，其中：基本支出1850.06万元，占76.79%；项目支出559.32万元，占23.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
孝德镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2409.37万元，比2024年财政拨款收支总预算减少60.16万元，主要是因为特定项目减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2409.37万元；支出包括：一般公共服务支出771.05万元、社会保障和就业支出172.28万元、卫生健康支出54.77万元、城乡社区支出561.88万元、农林水支出737.18万元、商业服务业等支出20万元、住房保障支出92.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
孝德镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2409.37万元，比2024年预算数减少60.16万元。主要原因是：特定项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出771.05万元，占32%；社会保障和就业支出172.28万元，占7.15%；卫生健康支出54.77万元，占2.27%；城乡社区支出561.88万元，占23.32%；农林水支出737.18万元，占30.60%；商业服务业等支出20万元，占0.83%，住房保障支出92.21万元，占3.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出：2025年预算数为771.05万元，主要用于：行政人员工资福利支出、机关党建、人大、行政、妇联团委等办公费等支出。
2.社会保障和就业支出：2025年预算数为172.28万元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出：2025年预算数为54.77万元，主要用于：医疗保险、生育保险等支出。
4.城乡社区支出：2025年预算数为561.88万元，主要用于：乡镇场镇运行保洁、城乡社区环境卫生、农村交通安全管理工作经费等支出。
5.农林水支出：2025年预算数为737.18万元，主要用于：事业人员工资福利支出、民兵训练、15个村社区治安巡逻社会创新及社会综治经费等支出。
6.商业服务业等支出：2025年预算数为20.00万元，主要用于：年画村、年俗村景区运行维护支出。
7.住房保障支出：2025年预算数为92.21万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
孝德镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1803.48万元，其中：
人员经费1603.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费199.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
孝德镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是无因公出国（境）。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于4辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
孝德镇人民政府2025年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
孝德镇人民政府2025年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，孝德镇人民政府机关运行经费支出199.75万元，比2024年预算增加2.51万元，增长1.27%。
（二）政府采购情况
孝德镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，孝德镇人民政府共有车辆4辆，其中：定向保障用车4辆。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年孝德镇人民政府按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务其他人大事务支出：反映人民代表大会的支出。
3.一般公共服务行政运行支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务一般行政管理事务支出：反映村社区综治经费。
5.一般公共服务财政事务支出：反映财政事务方面的支出。
6.一般公共服务其他财政事务支出：反映财政办公用品支出。
7.一般公共服务其他群众团体事务支出：反映妇联运行经费支出。
8.一般公共服务其他共产党事务支出：反映机关党建经费支出。
9.文化旅游体育与传媒支出:反映社计中心人员经费及公用经费支出。
10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业农村特困人员救助供养支出:反映农村特困人员救助供养支出。
13.农村特困人员救助供养支出:反映五保户救济费支出。
14.卫生健康支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育其他行政事业单位医疗支出：反映机关事业人员生育保险、失业保险。
18.城乡社区其他城乡社区管理事务支出:反映社区人员经费及办公经费。
19.城乡社区环境卫生支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。
20.城乡社区支出征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
21.农林水事业运行支出：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
22.农林水其他农业支出：反映三资人员经费支出。
23.农林水对村民委员会和村党支部的补助支出：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
24.农林水其他农林水事务支出：反映村社区维稳经费支出、村级办公经费。
25.交通运输支出公路养护：反映公路养护支出。
26.商业服务业其他旅游业管理与服务支出：反映年画村景区运行维护经费支出。
27.自然资源海洋气象等支出：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28.住房保障住房公积金支出：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
30.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3：孝德镇人民政府2025年部门预算编制公开报表.xlsx