目 录
第1部分 绵竹市紫岩幼儿园单位概况
1、基本职能及主要工作
2、部门预算单位构成
第2部分 绵竹市紫岩幼儿园2025年部门预算情况说明
第3部分 其他重要事项的情况说明
第4部分 名词解释
第5部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、部门预算项目绩效目标表
14、部门整体支出绩效目标表
绵竹市紫岩幼儿园2025年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）紫岩幼儿园主要职能：实施学前教育全面实施素质教育，促进幼儿身心全面健康发展教育和相关社会服务。
（二）绵竹市紫岩幼儿园2025年重点工作任务介绍。
1（一）紫岩幼儿园主要职能：实施学前教育，落实《幼儿园教育指导纲要》，加强教学常规管理；全面实施素质教育，促进幼儿身心全面健康发展。以“内涵发展、教师发展、幼儿发展为本”，加强内涵建设；以保教工作为中心，以园本教研为抓手，促进教师的专业成长和幼儿的和谐发展。
（二）绵竹市紫岩幼儿园2025年重点工作任务介绍。
1.党建工作
一是强化党建目标责任制，促使党建工作上新台阶。坚持主 题党日活动和理论学习制度，以“学习强国”平台和“三会一课” 为抓手，深入开展学习教育实践活动，增强党员教师党性教育。 常态化开展走访、家访活动，实质上解决职工群众最关心、最直接、最现实的问题。
二是紧抓团青、工会工作，促进齐抓共管局面的形成。全面提升团支部服务青年、引导青年、组织青年的能力。进一步建 健全幼儿园共青团组织，建立完善团的工作制度，创新青年干部的成长使用机制。积极开展青年教师技能比武、青年示范岗系列活动，引导团员青年立足岗位争先创优。
二、队伍建设
继续加强师德师风建设，坚持把师德教育摆在教师队伍建设的突出位置。以活动为主线，多渠道、多层次开展形式多样的师德教育，使良好的师德规范转化为教师的自觉行为，不断提高教师的职业道德素质和业务水平。
三、教学教研工作
1.学习领会《3-6岁儿童学习与发展指南》和《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导要点》，结合理论实践，继续探寻“玩美”课程的核心要义，制定幼儿园的《“玩美”课程实施方案》，推进“玩美”课程的构建与实施。
2.教学常规范和提升质量，教师严格执行幼儿一日活动规范，、行政加大幼儿一日生活流程的监管力度，力争保教工作更规范、更科学、更精细化。
3.继续落实教案的“三审”制度，行政定人定班一对一进行班级活动指导，实行推门听课和预约听课制度，常态化开展集体备课、课程审议等活动，进一步优化教学活动方案。
四、教育科研工作
1.结合本园的特点、需要及实际情况，开展教育教学专题研讨活动。
2.进一步优化教师分层培养制度，结合项目组活动、核心组教研、师徒结对等形式，根据教师能力水平和发展需求，提供更有针对性的学习机会，全面促进教师的发展。
3.以教学实践中出现的问题为切入点，以解决教师在实际工作中遇到的问题为研究目标，组建课题组，思考并开发园级和绵竹市级新课题。
五、德育工作
围绕德育目标，挖掘德育内容，将德育与日常教育有机结合，贯穿于幼儿各领域的学习与发展中，重在平时、细在日常、推动践行、坚持家园社共同进行，提高德育实效。
六、家园社工作
开展形式多样的家长工作，重视家长在教育中的重要作用，引导家长积极参与幼儿园活动，成立“玩爸美妈”俱乐部，开展家长进课堂活动，利用好家庭和社区等教育资源，形成良好的家园共育模式。
七、安全后勤工作
1.加强安全管理，建立健全各项安全制度，确保幼儿的人身安全；加强门卫管理，严格落实外来人员“”查、验、登记”；定期开展安全检查，及时消除安全隐患；制定应急预案，落实安全教育宣传及各类应急演练，提高教职工应对突发事件的能力。
2.严格执行卫生保健制度，确保幼儿健康成长；定期开展卫生检查，保持环境卫生；定期开展传染病防治宣传和消毒工作，做好疾病预防和控制。
3.完善后勤管理机制，强化后勤人员素质管理，提升其服务意识、服务质量和服务水平。
4.进一步加强食品安全工作，创新管理模式，重点做好食材验收、食堂“4D”管理规范、食堂从业人员的培训等工作。加强营养配餐工作，保证幼儿膳食营养均衡。
5.搞好园舍建设，创设优美环境。做好幼儿园的维修工作，定期检查大、中、小型玩具及各类电气设备的使用情况，消除不安全因素。
6.做好教学用品、办公用品和教玩具的采购工作和更新工作。
八、财务工作
1．坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事办好事。
2.做好学年度的预算、决算的审核、检查监督工作，严格财务制度和财经制度。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市紫岩幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入343.46万元；支出包括：教育支出281.78万元，社会保障和就业支出30.11万元，卫生健康支出12.32万元，住房保障支出19.25万元。绵竹市紫岩幼儿园2025年收支总预算343.46万元。
（一）收入预算情况
绵竹市紫岩幼儿园2025年收入预算343.46万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入343.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
绵竹市紫岩幼儿园2025年支出预算343.46万元，其中：基本支出343.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市紫岩幼儿园2025年财政拨款收支总预算343.46万元，属新办园。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入343.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出281.78万元，社会保障和就业支出30.11万元，卫生健康支出12.32万元，住房保障支出19.25万元。。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市紫岩幼儿园2025年一般公共预算当年拨款343.46万元，属新办园。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出281.78万元，占82.04%；社会保障和就业支出30.11万元，占8.77%；卫生健康支出12.32万元，占3.59%；住房保障支出19.25万元，占5.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）:2025年预算数为281.78万元。
2. 教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）:2025年预算数为0万元。
3. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）:2025年预算数为0万元，主要用于：幼儿园无退休人员。
4. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2025年预算数为19.33万元，主要用于：工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费。
5. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:2025年预算数为9.67万元，主要用于：工资福利支出中的职业年金缴费。
6. 社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：2025年预算数为1.11万元，主要用于：工资福利支出中的其他社会保障缴费。
7. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:2025年预算数为8.7万元，主要用于：工资福利支出中的职工基本医疗保障缴费。
8. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：2025年预算数为3.62万元，主要用于：在职和退休人员的公务员医疗补助。
9. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:2025年预算数为19.25万元，主要用于：工资福利支出中的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市紫岩幼儿园2025年一般公共预算基本支出343.46万元，其中：
人员经费318.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市紫岩幼儿园2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
紫岩幼儿园无公务车。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市紫岩幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市紫岩幼儿园2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无。
（二）政府采购情况
绵竹市紫岩幼儿园2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵竹市紫岩幼儿园无车辆。
2025年单位预算未安排车辆购置经费。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹市紫岩幼儿园按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
