目录
第1部分 绵竹市紫岩小学校概况
1、基本职能及主要工作
2、部门预算单位构成
第2部分 绵竹市紫岩小学校2025年部门预算情况说明
第3部分 其他重要事项的情况说明
第4部分 名词解释
第5部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、部门预算项目绩效目标表
14、部门整体支出绩效目标表
绵竹市紫岩小学校2025年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市紫岩小学校主要职能：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育和相关社会服务。
（二）绵竹市紫岩小学校2025年重点工作任务介绍。
1. 辐射引领，扬领航风帆
作为“头雁”学校，充分发挥辐射作用，紧紧围绕集团重点目标责任书，认真开展学月校长例会、集团听课日、集团器乐大赛、篮球比赛，教师艺术节、各级各类教育教学研讨活动，青年教师培训活动、师徒结对、处室联动等，共同促进区域内学校内涵发展和品质提升。
2. 均衡检查，促文化建设
学校以优质均衡检查为契机，从“课程改革创变之路、集团办学携手之路、五育并举生长之路”三个板块进行构思，使校园文化有了很大改观，在学生心中根植“心有力，行有度”的思想。在“致力于孩子一生的发展”的办学理念引领下，我们积极挖掘全体教师的课程开发力，进行学科的整合和重组。在“1+X”课程结构下，“小先生·大视界”历行探究项目课程聚焦学生真实问题，以年级组为单位，实施跨学科学习。以课程之力，撬动家校社协同育人。
3. 双向奔赴，拓宽育人场域
学校实践“家校社馆”协同育人的新样态，开展“食育开放”日活动，邀请家长、紫岩街道市场监管所、紫岩路社区代表分别参与食堂开放日活动；举行 “新生家长校园开放日”活动；孩子们走进劳动实践基地等，学校利用区域教育资源，带动家、校、社、馆多方联动，自下而上改变学校的教育生态。
4. 艺韵飞扬，展紫岩学子风采
在四川省第十一届中小学生艺术节中，器乐《赛马》、合唱《下雨了》《踏雪寻梅》均获绵竹市中小学生艺术节比赛一等奖, 原创学生舞蹈《刻年画》获绵竹市一等奖，德阳市一等奖，四川省二等奖，并应邀在四川省第十九届校园影视教育成果颁奖典礼现场进行展演。紫岩小学美术组课题《童向绘制：基于地方传统文化创意年画的美育育人方式》荣获德阳市第七届教学成果“重点成果奖”，举办了“生在红旗下、花儿朵朵开”创美艺术作品联展，为学生展示才华、追求梦想搭建舞台。
5.学校本期安全零事故。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市紫岩小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1485.23万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：教育支出1012.46万元、 社会保障和就业支出232.86万元、 卫生健康支出100.75万元、 住房保障支出139.17万元。绵竹市紫岩小学校2025年收支总预算1485.23万元,比2024年收支预算总数增加167.54万元，主要原因是调入人员增加相应人员工资增加。
（一）收入预算情况
绵竹市紫岩小学校2025年收入预算1485.23万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1485.23万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
绵竹市紫岩小学校2025年支出预算1485.23万元，其中：基本支出1485.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市紫岩小学校2025年财政拨款收支总预算1485.23万元，比2024年财政拨款收支总预算增加167.54万元，主要是因为调入人员增加工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1485.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出1012.46万元、 社会保障和就业支出232.86万元、 卫生健康支出100.75万元、 住房保障支出139.17万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市紫岩小学校2025年一般公共预算当年拨款1485.23万元，比2024年预算数增加167.54万元。主要原因是：调入人员增加及人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1012.46万元，占68.17%； 社会保障和就业支出232.86万元，占15.68%； 卫生健康支出100.75万元，占6.78%； 住房保障支出139.17万元，占9.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 小学教育（2050202）:2025年预算数为1012.46万元，主要用于：职工工资及福利、商品服务支出及对个人及家庭补助支出。
2.社会保障和就业（2080502、2080505、2080506、208 9999）:2025年预算数为232.86万元，主要用于：职工离退休、养老保险、职业年金和其他社会保障和就业支出支出。
3.医疗卫生与计划生育（2101102）:2025年预算数为100.75万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。
4. 住房公积金（2210201）:2025年预算数为139.17万元，主要用于：职工住房保障支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市紫岩小学校2025年一般公共预算基本支出1485.23万元，其中：
人员经费1406.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费78.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市紫岩小学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）经费预算，与2024年预算持平。
（二）公务接待费2025年预算 0.5万元，与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置及运行维护费0万元。。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市紫岩小学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市紫岩小学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，绵竹市紫岩小学校履行一般行政管理职能、维持单位日常运转而开支的机关运行经费，合计 0万元。
（二）政府采购情况
绵竹市紫岩小学校2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵竹市紫岩小学校共有车辆0辆。
2025年单位预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹市紫岩小学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
