目 录
第1部分 四川省绵竹市职业中专学校概况
1、基本职能及主要工作
2、部门预算单位构成
第2部分 四川省绵竹市职业中专学校2025年部门预算情况说明
第3部分 其他重要事项的情况说明
第4部分 名词解释
第5部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、部门预算项目绩效目标表
14、部门整体支出绩效目标表
附件2-2
四川省绵竹市职业中专学校2025年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省绵竹市职业中专学校主要职能。
学校主要培养中等职业技能人才，开展在职人员继续教育培训，特种作业培训考试及各类技能鉴定，开展成人电大教育，为地方经济建设输送和培训各类技能人才。
（二）四川省绵竹市职业中专学校2025年重点工作任务介绍。
2025年学校将以项目建设提升办学内涵质量，夯实县域精品中职校办学基础。工作思路：以“三名工程”建设收官年为契机，通过教师能力提升培训、教学信息化资源建设、数控产教融合实训基地等“三名工程”重点建设项目成果运用，提升学校办学关键能力。以“酿酒产教融合实训基地”建设完工投产，提高学校重点专业群建设质量。以“酒旅+”产业学院、“现代化工”产业学院建设挂牌运作，整合政府职能部门、中职学校、高职院校、园区企业职教资源，增强职业教育服务能力。努力为县域精品中职校建设夯实办学基础。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省绵竹市职业中专学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省绵竹市职业中专学校2025年收支总预算2799.44万元,比2024年收支预算总数增加161.24万元，主要原因是学校人员增加和对外培训及产教融合项目增加所致。
（一）收入预算情况
四川省绵竹市职业中专学校2025年收入预算2799.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2459.44万元，占88%；财政专户管理资金收入340万元，占12%。
（二）支出预算情况
四川省绵竹市职业中专学校2025年支出预算2799.44万元，其中：基本支出2152.5万元，占77%；项目支出646.94万元，占23%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省绵竹市职业中专学校2025年财政拨款收支总预算2459.44万元，比2024年财政拨款收支总预算增加161.24万元，主要是学校人员增加和对外培训及产教融合项目增加所致。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2459.44万元，支出包括：教育支出1743.64万元、社会保障和就业支出350.24万元、卫生健康支出160.32万元、住房保障支出205.23万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省绵竹市职业中专学校2025年一般公共预算当年拨款2459.44万元，比2024年预算数增加161.24万元。主要原因是：学校人员增加和对外培训及产教融合项目增加所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1743.64万元，占71%；社会保障和就业支出350.24万元，占14%；卫生健康支出160.32万元，占7%；住房保障支出205.23万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出普通教育初中教育：2025年预算数为178.63万元，主要用于：实验中学教师工资性支出。
2、教育支出职业教育中专教育：2025年预算数为1505.61万元，主要用于：职中教师工资及运行支出。
3、事业单位离退休：2025年预算数为11.23万元，主要用于职中和实验中学退休教师生活补助等支出。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2025年预算数为217.66万元，主要用于：职中和实验中学教师养老保险缴费。
5、机关事业单位职业年金缴费支出: 2025年预算数为108.83万元，主要用于：职中和实验中学教师职业年金缴费支出。
6、其他社会保障和就业支出：2025年预算数为12.52万元，主要用于：职中和实验中学教师其他保险缴费支出。
7、事业单位医疗:2025年预算数为97.95万元，主要用于：职中和实验中学教师医疗保险缴费支出。
8、其他行政事业单位医疗支出：2024年预算数为62.38万元，主要用于：职中和实验中学教师其他医疗保险缴费支出。
9、住房保障支出住房改革支出住房公积金：2025年预算数为205.23万元，主要用于：职中和实验中学教师住房公积金缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省绵竹市职业中专学校2025年一般公共预算基本支出2459.44万元，其中：
人员经费2096.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职中基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、独生子女。
公用经费56.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省绵竹市职业中专学校2025年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。主要原因是学校无因公出国（境）业务。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是无公用经费拨款，计划用免学费及9+3免费教育等上级专项资金安排。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长100%。主要原因是2025年学校公务用车费用由财政安排运行维护费用。
2025年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障学校教育教学对外培训等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省绵竹市职业中专学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省绵竹市职业中专学校2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2024年底，四川省绵竹市职业中专学校车辆1辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年四川省绵竹市职业中专学校单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行
2025年四川省绵竹市职业中专学校部门预算公开报表.xlsx