目 录
第1部分 绵竹市教育信息与装备中心2025年单位预算编制说明
一、绵竹市教育信息与装备中心基本职能及主要工作概况
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第2部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、部门预算项目绩效目标表
14、部门整体支出绩效目标表
绵竹市教育信息与装备中心2025年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
教育装备规划及实施 教育设备和资源管理 应用及考核 教师教育技术指导 培训 互联网服务 教育信息收集及处理 教育网络建设及营运。
（二）2025年重点工作任务介绍
2025年将进行教育系统智慧黑板装备、副本装备、功能教室护眼灯具和实验教学桌凳装备等教学设施设备更新，绵竹市智慧教育新基础设施设备项目申报，加强设施设备管理应用，义务教育阶段学校优质迎接省检和国检，教育装备信息收集及城域网络维护。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市教育信息与装备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
绵竹市教育信息与装备中心2025年收支总预算365.59万元,比2024年收支预算总数减少178.37万元，主要原因是
工资变动、社保缴费基数变动
、采购项目支出预算减少等原因。
（一）收入预算情况
绵竹市教育信息与装备中心2025年收入预算365.59万元，其中：一般公共预算拨款收入365.59万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市教育信息与装备中心2025年支出预算365.59万元，其中：基本支出230.07万元，占62.93%；项目支出135.52万元，占37.07%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市教育信息与装备中心2025年财政拨款收支总预算365.59万元，比2024年收支预算总数减少178.37万元，主要原因是工资变动、社保缴费基数变动、采购项目支出预算减少等原因。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入365.59万元；支出包括： 教育支出298.36万元、社会保障和就业支出33.04万元、卫生健康支出15.03万元、住房保障支出19.16万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市教育信息与装备中心2025年一般公共预算当年拨款365.59万元，比2024年收支预算总数减少178.37万元，主要原因是工资变动、社保缴费基数变动、采购项目支出预算减少等原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出298.36万元，占81.61%；社会保障和就业支出33.04万元，占9.04%；卫生健康支出15.03万元，占4.11%；住房保障支出19.16万元，占5.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出： 2025年预算数为298.36万元，其中：其他教育支出175.66万元，主要用于事业单位人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常运转、
教育城域网维持维护等； 其他普通教育支出122.7万元，主要用于义务教育阶段学生配备作业本、教育城域网维持维护采购。
2.社会保障和就业支出：2025年预算数33.04万元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出20.70万元，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位养老年金缴费支出10.35万元，主要用于主要用于机关事业单位年金缴费支出；事业单位离退休支出0.8万元，主要用于退休人员体检费和医疗补助支出；其他社会保障和就业支出1.19万元，主要用于退休人员体检费及补充医疗保险支出，机关事业单位工伤失业保险支出。
3.卫生健康支出： 2025年预算数为15.03万元，其中：事业单位医疗9.32万元， 其他行政事业单位医疗支出5.72万元，主要用于主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及生育保险支出。
4.住房保障支出：2025年预算数为19.16万元，其中：住房公积金19.16万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市教育信息与装备中心2025年一般公共预算基本支出230.07万元，其中：
人员经费198.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出(医疗费补助、奖励金)等。
公用经费31.84万元，主要包括：办公费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数2.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费2.5万元）。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算无变化。主要原因是无因公出国计划。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是严格贯彻中央八项规定，厉行节约。
2025年公务接待费计划用于上级部门或外单位来本单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长100%。主要原因是2025年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障对学校信息技术和实验教学指导等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市教育信息与装备中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市教育信息与装备中心2025没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，绵竹市教育信息与装备中心单位运行经费支出31.84万元，比2024年预算增加2.55万元，增长8.7%，主要原因是公务用车运行维护费预算增加。
（二）政府采购预算安排情况
2025年度，政府采购财政拨款预算数135.52万元，主要原因是教育城域网维持维护和为义务教育阶段学生配备作业本。其他教育系统项目资金采购预算由教育局本级预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵竹市教育信息与装备中心共有车辆1辆，单价200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹市教育信息与装备中心按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
