目 录
第1部分 绵竹市清平学校单位概况
1、基本职能及主要工作
2、部门预算单位构成
第2部分 绵竹市清平学校单位2025年部门预算情况说明
第3部分 其他重要事项的情况说明
第4部分 名词解释
第5部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、部门预算项目绩效目标表
14、部门整体支出绩效目标表
绵竹市清平学校2025年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）清平学校主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。
（二）绵竹市清平学校2025年重点工作任务介绍。
1.党建工作
全面落实三会一课，要保证学校支委会和支部每月一次的学习会富有实效。坚持深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、新《中国共产党章程》以及各级相关文件精神，利用好每次集中学习讨论的时间进行专题讨论。要立足推进学校改革发展，要在实际行动上率先垂范，在关键时刻要率先站出来，表明立场、亮出观点，正确引导社会舆论。加强组织建设和党风廉政教育，按程序做好至少1名入党积极分子的培养工作。
2.队伍建设
按照“师德为先、发展为本”的原则，以教师专业化发展为主线，以打造“四美校园”为目标，进一步更新观念、创新思路，努力建设一支乐于奉献、自主学习、业务精良、具有高度责任意识的教师队伍。
（1）精心培养年轻干部。严格执行《干部选拔任用条例》，按照《绵竹市清平学校党支部议事规程》和《绵竹市清平学校议事规程》，认真选拔、培养年轻干部。
（2）加强师德建设。以《绵竹市清平学校管理规范》为抓手，进一步加强师德师风专题学习，引导教师树立正确的价值观、人生观、教育观和学生观，增强教师的责任感和使命感，不断规范从教行为，大力弘扬教书育人、为人师表的优良师德师风。
（3）提升教师素养。继续将工会活动与教育教学工作相结合，采取派出去、请进来等形式，坚持开展 “教学基本功训练”、“课堂技能展示”等主题活动，促进教师队伍素养不断提升。
（4）发挥骨干示范作用。要充分发挥我校骨干教师的示范作用和辐射作用，带动全体教师尤其是青年教师业务水平和教科研水平上一个新台阶。
3.教育教学
（1）以学校的“悦享”课堂为主线，各教研组探究适合各学科课堂教学改革的变式，在课堂中寻找最美课堂、最美教师、最美学生，与学校总体发展相契合。
（2）认真落实开展硬笔书法教育，探索好的教育方式。
（3）落实五育并举，丰富学生的课余生活，从劳动、阅读、艺术、体育、全面提升学生素质。
4.德育工作
以“做最美的自己”为指导，确立以学生为主体的意识，抓住养成教育和班级管理两条主线，通过变灌输为渗透，变单方面为全方位，变被动接受为主动吸收，围绕小学生的养成习惯培养、学校安全、卫生工作以及班主任的管理来展开，围绕品格教育建设，力求创新开展工作，全面提高青少年学生思想道德素质。让学生从日常生活的细节方面做起，成为“有思想、有礼貌、讲文明，守校纪”的合格的校学生。
5.安全稳定工作
牢固树立安全工作的红线、责任和底线意识，养成“安全第一”的习惯，创新学校安全管理，深化平安校园建设。要继续实施学校安全清单制管理。坚持做到大型活动必讲安全，升旗仪式必讲安全，全校教职工大会必讲安全，班会队会必讲安全，节假日放假前必讲安全，学科教育渗透安全。让学生树立“珍爱生命，安全第一”的意识。要积极开展以防溺水、防火灾、防地震、防泥石流、防人身伤害、防踩踏等为主要内容的应急疏散演练，增强师生安全意识，掌握应急逃生常识，提高师生自救、互救能力。进一步强化“值班值守”工作，严格执行校园巡查制度，严防校园伤害事故的发生。
6.后勤保障服务
完善后勤管理机制，强化后勤人员素质管理，提升其服务意识、服务质量和服务水平；进一步加强食品安全工作，创新管理模式，重点做好食材验收、食堂“4D”管理规范、食堂从业人员和管理人类培训等工作。完成幼儿园厕所改造。
7.学前教育
结合办园特色，立足乡土文化，挖掘乡土教育资源，利用自然资源，开展丰富多彩、形式多样的幼儿健康教育，使幼儿德、智、体、美、劳全面发展，达到身心健康和谐发展的目的。
8. 加强学校铸牢中华民族共同体意识教育工作.
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市清平学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入531.53万元；支出包括：教育支出350.54万元，社会保障和就业支出88.42万元，卫生健康支出43.43万元，住房保障支出49.15万元。绵竹市清平学校2025年收支总预算531.53万元,比2024年收支预算总数减少0.99万元，主要原因是人员工资、保险以及公积金减少。
（一）收入预算情况
绵竹市清平学校2025年收入预算531.53万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入531.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
绵竹市清平学校2025年支出预算531.53万元，其中：基本支出531.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市清平学校2025年财政拨款收支总预算531.53万元，比2024年财政拨款收支总预算减少0.99万元，主要是因为人员工资、保险以及公积金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入531.53万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出350.54万元，社会保障和就业支出88.42万元，卫生健康支出43.43万元，住房保障支出49.15万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市清平学校2025年一般公共预算当年拨款531.53万元，比2024年预算数减少0.99万元。主要原因是：人员工资、保险以及公积金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出350.54万元，占65.95%；社会保障和就业支出88.42万元，占16.63%；卫生健康支出43.43万元，占8.17%；住房保障支出49.15万元，占9.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）:2025年预算数为1.92万元，主要用于：其他工资福利支出、商品服务支出。
2. 教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）:2025年预算数为348.62万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助。
3. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）:2025年预算数为6.09万元，主要用于：退休人员补助。
4. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2025年预算数为52.86万元，主要用于：工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费。
5. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:2025年预算数为26.43万元，主要用于：工资福利支出中的职业年金缴费。
6. 社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：2025年预算数为3.04万元，主要用于：工资福利支出中的其他社会保障缴费。
7. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:2025年预算数为23.79万元，主要用于：工资福利支出中的职工基本医疗保障缴费。
8. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：2025年预算数为19.64万元，主要用于：在职和退休人员的公务员医疗补助。
9. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:2025年预算数为49.15万元，主要用于：工资福利支出中的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市清平学校2025年一般公共预算基本支出531.53万元，其中：
人员经费517.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市清平学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
清平学校无公务车。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市清平学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市清平学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无。
（二）政府采购情况
绵竹市清平学校2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵竹市清平学校无车辆。
2025年单位预算未安排车辆购置经费。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹市清平学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
