目 录
第1部分 单位概况
1、基本职能及主要工作
2、部门预算单位构成
第2部分 2025年部门预算情况说明
第3部分 其他重要事项的情况说明
第4部分 名词解释
第5部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、部门预算项目绩效目标表
14、部门整体支出绩效目标表
绵竹市玉泉镇人民政府2025年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议决定。讨论决定加强党的建设、保障经济建设、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导基层自治等方面的重大问题。
2.坚持党要管党、全面从严治党，全面加强党的政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设。加强对基层党组织的领导和指导。领导人大机构、人民武装等组织的工作，加强对统一战线和群团工作的领导。
3.落实关于辖区发展的重大决策，参与编制辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责辖区建设管理、重点项目促建、投资立项申报工作，推动辖区经济社会健康有序、可持续、高质量发展。
4.密切联系群众，建立健全群众工作机制，加强民生保障。组织实施并优化教育、民政、劳动社会保障、文化、卫生健康、退役军人事务等各项公共服务。
5.履行社会治安综合治理、安全生产监督、法治建设职责。负责有效排查化解社会矛盾纠纷。负责辖区内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
6.健全党组织领导下的基层治理体系，负责辖区城乡管理，指导村(居)民委员会建设，完善基层治理平台组织群众和单位参与村(居)民委员会建设和管理。承担法律法规、依法授权或委托授权的行政执法工作。
（二）2025年重点工作任务介绍。
一是坚持党建引领，建强干部队伍。持续加强教育培训，进一步提升干部队伍各项能力，着重培养一批宣传写作能力强、干事创业热情高的青年人才，提升玉泉软实力。提前谋划村（社）两委干部换届工作，仔细研判两委人员配置，强化后备干部培养，提升基层干部队伍工作服务能力。常态化开展“书记沙龙”“竹板凳坝坝会”等交流活动，大家事大家议，激发农村党员、党组织活力。
二是紧盯项目推进，全力以赴促发展。依托剑南粮油现代农业园区、粮猪种养循环园区等项目，加快两个玉泉镇农业专项债项目申报，补齐基础设施短板。结合《长在泉眼上的小镇》乡村振兴项目规划，扎实推进泉映竹影专项债项目建设。以现代水产农业园区、菌菇产业园区等为核心，打造农商文旅体与产业融合的乡村振兴样板，加快实现“锦绣田园·圣水玉泉”总体目标。
三是全面从严治党，建设“清廉玉泉”。持续加强党纪学习教育，进一步提升干部的思想政治觉悟。强化对重点领域和突出问题的专项整治，深挖问题根源，制定更加精准有效的管治措施。同时，通过多种渠道和形式，广泛宣传管治工作的进展和成效，积极回应群众关切，引导群众积极参与管治工作，共同营造风清气正的良好氛围。
四是狠抓基层治理，提升群众满意度。坚持践行和发展新时代“枫桥经验”，切实用好“多中心”合一综治中心等平台，持续固化“133N”矛盾纠纷调解工作体系，扎实开展矛盾纠纷多元化解，做好信访问题源头治理。盯紧安全底线，持续开展交通劝导、安全环保检查工作，促进基层社会稳定。
二、部门预算单位构成
绵竹市玉泉镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市玉泉镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2025年收支总预算1184.08万元,比2024年收支预算总数增加19.5万元，主要原因是在编职工增加。
（一）收入预算情况
2025年收入预算1184.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1184.08万元，占100%。
（二）支出预算情况
2025年支出预算1184.08万元，其中：基本支出1004.91万元，占84.87%；项目支出179.17万元，占15.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算1184.08万元，比2024年财政拨款收支总预算增加19.5万元，主要是因为在编职工增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1184.08万元；支出包括：一般公共服务支出739.42万元、社会保障和就业支出111.39万元、卫生健康支出34.46万元、城乡社区支出34.26万元、农林水支出208.30万元、住房保障支出56.25万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款1184.08万元，比2024年预算数增加19.5万元。主要原因是：在编职工增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出739.42万元，占62.45%；社会保障和就业支出111.39万元，占9.40%；卫生健康支出34.46万元，占2.91%；城乡社区支出34.26万元，占2.9%；农林水支出208.30万元，占17.59%；住房保障支出56.25万元，占4.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为610.89万元，主要用于：机关运行日常费用。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为67.62万元，主要用于：便民服务中心运行费用。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为60.91万元，主要用于：精神文明中心运行费用。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为1.98万元，主要用于：公务员退休保障。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为0.28万元，主要用于：事业人员退休保障。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为71.56万元，主要用于：为单位职工缴纳养老保险。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为35.78万元，主要用于：为单位职工缴纳职业年金。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.78万元，主要用于：为单位职工缴纳失业、工伤保险。
9卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为12.47万元，主要用于：为单位行政人员缴纳医疗保险。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为8.39万元，主要用于：为单位事业人员缴纳医疗保险。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为5.20万元，主要用于：为单位职工缴纳医疗补助。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为8.40万元，主要用于：为单位职工缴纳补充医疗保险及体检费。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025年预算数为34.26万元，主要用于：社区运行保障。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为52.84万元，主要用于：农业服务中心运行保障。
15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数2.59万元，主要用于：村（社区）监委会运行保障。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数152.88万元，主要用于：村委会运行保障。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数56.25万元，主要用于：为单位职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出1004.91万元，其中：
人员经费875.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费129.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是不涉及因公出国（境）工作。
（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是未新增其他公务用车。
2025年安排公务用车购置经费0万元，拟新购车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障公务交通、公务出行等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市玉泉镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市玉泉镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，绵竹市玉泉镇人民政府机关运行经费支出129.06万元，比2024年预算增加5.6万元，增长4.54%，主要原因是在编职工增加。
（二）政府采购情况
绵竹市玉泉镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵竹市玉泉镇人民政府共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹市玉泉镇人民政府按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。