2025年度
绵竹市体育中心
预算编制说明
目录
第1部分 绵竹市体育中心概况
1、基本职能及主要工作
第2部分 绵竹市体育中心2025年部门预算情况说明
第3部分 其他重要事项的情况说明
第4部分 名词解释
第5部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、部门预算项目绩效目标表
第一部分 绵竹市体育中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职能。
贯测执行国家有关体育方面的方针、政策和法律法规，实施全民健身计划，推动体育产业发展，满足市民健身活动需要，开展青少年儿童体育类公益培训，负责体育中心场馆日常开放管理和维护，为全市大型公益体育比赛、训练集会、文娱等活动提供场地服务，负责承办重大体育赛事活动、完成市文化体育广播电视和旅游局交办的其他工作。
（2）单位2025年重点工作任务。
1、继续免费、低收费开放体育中心各场馆及设施，全年接待健身群众。
2、继续举办绵竹市篮、足球联赛。
3、继续举办绵竹市青少年儿童公益篮、足球培训。
4、继续为全市各机关、企事业单位、协会文艺演出、体育比赛及活动提供场地保障。
第二部分 绵竹市体育中心2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。我单位2025年收支总预算92.89万元,比2024年收支预算总数增加14.51万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
绵竹市体育中心2025年收入预算92.89万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收92.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
绵竹市体育中心2025年支出预算92.89万元，其中：基本支出29.69万元，占32%；项目支出63.2万元，占68%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市体育中心2025年财政拨款收支总预算92.89万元，比2024年财政拨款收支总预算增加14.51万元，主要是因为人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入92.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出84.86万元、社会保障和就业支出4.33万元、卫生健康支出1.14万元和住房保障支出2.55万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我单位2025年一般公共预算当年拨款92.89万元，比2024年预算数增加14.51万元，主要是因为人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
我单位文化旅游体育与传媒支出84.86万元，占总收入的91.35%，社会保障和就业支出4.33万元，占总收入4.66%；卫生健康支出1.14万元，占总收入的1.24%，住房保障支出2.55万元，占总收入的2.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒207（类）03体育（款）04运动项目管理（项）:2025年预算数为84.86万元，主要用于单位人员工资支出、单位公用经费支出及项目支出；
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 2025年预算数为2.8万元；机关事业单位年金缴费支出06（项）,2025年预算数为1.4万元；其他社会保障就业支出99（项）：2025年预算数为0.13万元，主要用于人员的养老保险、职业年金及工伤失业保险支出。
3.卫生健康（类）210行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:2025年预算数为0.81万元；其他行政事业单位医疗支出99（项）：2023年预算数为0.34万元，主要用于人员的基本医疗保险费支出。
4、住房保障221（类）住房改革02（款）住房公积金01（项）：2025年预算数为2.55万元，主要用于人员住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市体育中心2025年一般公共预算基本支出29.69万元，其中：
人员经费25.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费3.93万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是我单位无此项经费预算。
根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是我单位业务小，无此项经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是我单位无此项经费预算。
2025年安排公务用车购置经费0万元，拟新购0车0辆。其中：轿车0辆，安排经费0万元；越野车0辆，安排经费0万元；客车0辆，安排经费0万元。加上新购车辆，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，客车0*辆。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
第三部分 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，我单位机关运行经费支出0万元，与2023年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，我单位安排政府采购预算0万元，主要用于绿化保洁服务的支付。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，我单位共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备2套。
2025年单位预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年我单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。A、体育是指体育方面的支出。A1、运动项目管理是指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；A2、体育场馆是指体育场馆建设和维护等方面支出。
3、社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。A、行政事业单位离退休是指行政事业单位离退休方面的支出；A1、机关事业单位基本养老保险缴费支出是指机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出；A2、机关事业单位职业年金缴费支出是指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。B、其他行政事业单位离退休是指其他用于行政事业单位离退休方便的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出：是指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。A、行政单位事业医疗是指财政集中安排行政单位基本医疗保险缴费；A1、事业单位医疗是指财政集中安排事业单位基本医疗保险缴费；A2、其他行政事业单位医疗支出是指出上述外用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
5、住房保障支出指：住房方面的支出；A、住房公积金指：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
