目 录
第1部分 绵竹市城东（第四）幼儿园概况
1、基本职能及主要工作
2、部门预算单位构成
第2部分 绵竹市城东（第四）幼儿园2025年单位预算情况说明
第3部分 其他重要事项的情况说明
第4部分 名词解释
第5部分 2025年单位预算表
1、单位收支总表
2、单位收入总表
3、单位支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、单位预算项目绩效目标表
14、单位整体支出绩效目标表
绵竹市城东（第四）幼儿园2025年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市城东（第四）幼儿园主要职能。
绵竹市城东(第四)幼儿园是由绵竹市教育局主办的一所示范公办幼儿园，主要职能为实行保育和教育相结合的原则，对学龄前儿童提供保育和教育服务，对学龄前儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
（二）绵竹市城东（第四）幼儿园2025年重点工作任务介绍。
（一）党建及工会、团支部工作
1.深耕“自然+”党建品牌。稳步推进“自然+集团共建”“自然+园企共建”“自然+学习圆桌”“自然+行走课堂”以及“自然+童心向党”等多元共建路径，彰显党建品牌特色。
2.认真落实“第一议题”、“三会一课”、主题党日活动等制度，采用多元学习模式，确保政治学习常态化、长效化。
3.深化党风廉政建设。持续加强党纪学习教育，充分发挥校监委作用。全面落实党支部意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态主动权，全力做好维稳工作。
4.党工团三协同，创新工作载体，加强自愿服务与民主管理，扩大组织影响力。
（二）师德师风工作
以“誓”明志，坚守师德底线。通过宣誓签诺、监督专线、园长信箱、公开承诺，严守师德底线。以“培”夯基，树立道德形象。坚持集体学习和个人学习相结合的原则，坚持理论学习，加强警示教育。以“查”为促，彰显师德担当。认真开展自查自纠，对师德师风突出问题进行全面摸底，并进行谈心谈话，落实整改。以“赞”聚力，坚持榜样激励。持续推出师德榜样栏目，开展师德师风演讲比赛，激励全体教师弘扬高尚师德，坚守教育初心，潜心立德树人。
（三）教学教学工作
1.专业为先，优化一日活动
认真学习贯彻落实《中华人民共和国学前教育法》及《幼儿园保育教育质量评估指南》等法律法规及纲领性文件，依法执教。行政一对一深入班组参与集体备课，跟班指导。加强一日活动各环节特别是游戏的观察、评估，不断提升保教质量。
2.活动为策，丰厚课程内涵
以“自然+”园本课程实施为载体，举办第三届自然游戏节，开展2025届大班毕业典礼、第三届自然文化节、自然运动节以及行走课堂等大型活动，不断丰厚课程内涵。
3.环境为源，支持幼儿成长
立足幼儿发展，结合课程规划，针对班级、户外环境创设中的问题和困惑进行班组讨论，和孩子共同创设“自然+”课程下的学习与生活环境，充分发挥环境育人的功能。
4.科学为引，减缓衔接坡度
将幼小衔接科学贯穿于各年龄阶段。大、中、小班分别聚焦“学习准备”开展衔接活动。走进川师绵竹附小开展双向教研；参与集团分园的幼小衔接活动。通过专题讲座、经验分享、观摩学习等方式，实现家园校社协同育人。
（四）集团化办学
1.多元教研，凝聚研讨力
着力推进以武都园区为主场的联合教研。打破园区教研壁垒，创新采用“走研”模式，助力各园区教研水平整体跃升。
2.研赛并进，提升保育力
聚焦保育工作质量提升，集团内开展保育员系统培训，同步举办保育竞赛，推动园区保育水平迈向新高度。
3.结对赋能，慧聚帮扶力
以送教甘洛为契机，开展青年教师赛课活动；结合帮扶园所实际需求，助力保教质量提升。
（五）安全工作
1.联合共建 筑牢安全防线
完善安全制度，强化安全管理，加强安全教育，落实隐患排查与整改；深入开展“警校共建”活动，健全幼儿园和公安机关、家长、社区安全联防制度，共建“平安校园”。
2.规范管理 守护“舌尖”安全
落实食品安全“四个最严”的要求，严格执行“日管控、周排查、月调度”工作制度。按照校园食品安全和膳食经费管理工作相关要求，结合上级文件精神，不断更新食堂管理制度，组织相关人员学习，落实落地，切实发挥社会共治作用，提升“校园餐”质量。
3.医校联动 共享健康校园
持续探索医校共建模式，继续切实推进“健康副校长”进校园活动，深化“联防联控、医教结合”工作机制。科学做好特异体质特定疾病幼儿管理与春夏季传染病防控。
（六）后勤服务
1.规范开展资助、档案管理、校舍维修、资产管理、学籍管理、各类系统管理、人事、招生等方面工作。
2.围绕建自然有爱的园子总思路，做好幼儿园户外区域改造三期工程设计与实施。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市城东（第四）幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵竹市城东（第四）幼儿园2025年收支总预算379.11万元,比2024年收支预算总数减少16.33万元，主要原因是学生人数减少导致公用经费减少。
（一）收入预算情况
绵竹市城东（第四）幼儿园单位2025年收入预算379.11万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入379.11万元，占100%；。
（二）支出预算情况
绵竹市城东（第四）幼儿园2025年支出预算379.11万元，其中：基本支出379.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（三）财政拨款收支预算情况说明
绵竹市城东（第四）幼儿园2025年财政拨款收支总预算379.11万元，比2024年收支预算总数减少16.33万元，主要原因是学生人数减少导致公用经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入379.11万元；支出包括：一般教育支出309.86万元、社会保障和就业支出33.69万元、医疗卫生支出13.79万元、住房保障支出21.77万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市城东（第四）幼儿园2025年一般公共预算当年拨款379.11万元，比2024年收支预算总数减少16.33万元，主要原因是学生人数减少导致公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般教育支出309.86万元，占81.73%；社会保障和就业支出33.69万元，占8.89%；医疗卫生支出13.79万元，占3.64%；住房保障支出21.77万元，占5.74%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.学前教育支出（205）（02）（01）:2025年预算数为309.86万元，主要用于人员工资福利支出和用于幼儿园运行开支的商品服务支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（208）（05）（05）:2025年预算数为21.63万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
3.机关事业单位职业年金缴费支出（208）（05）（06）:2025年预算数为10.82万元，主要用于在职人员职业年金缴费。
4. 其他社会保障和就业支出（208）（99）（99）：2025年预算数为1.24万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费。
5. 事业单位医疗支出（210）（11）（02）：2025年预算数为9.73万元，主要用于在职人员医疗保险、生育保险缴费。
6. 其他行政事业单位医疗支出（210）（11）（99）：2025年预算数为4.06万元，主要用于在职人员医疗门诊补助及体检缴费。
7. 住房保障支出（221）（02）（01）：2025年预算数为21.77万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市城东（第四）幼儿园2025年一般公共预算基本支出379.11万元，其中：
人员经费354.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、专用材料费及福利费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市城东（第四）幼儿园2025年无“三公”经费财政拨款预算安排。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市城东（第四）幼儿园2025年无“三公”经费财政拨款预算安排。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市城东（第四）幼儿园2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市城东（第四）幼儿园2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，绵竹市城东（第四）幼儿园无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
绵竹市城东（第四）幼儿园2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵竹市城东（第四）幼儿园无公务车辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹市城东（第四）幼儿园按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）：2050201指学前教育，2050202指小学教育，2050203指初中教育，2050299指其他普通教育支出。
10.社会保障和就业（类）：2080502指事业单位离推休费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2089999指其他社会保障和就业老支出。
11.卫生健康（类）：2101102指事业单位医疗。
12.住房保障（类）：2210201指住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年绵竹市城东（第四）幼儿园部门预算公开报表.xlsx