目录
第1部分 绵竹市教师培训中心概况
1、基本职能及主要工作
2、部门预算单位构成
第2部分 绵竹市教师培训中心2025年部门预算情况说明
第3部分 其他重要事项的情况说明
第4部分 名词解释
第5部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、部门预算项目绩效目标表
绵竹市教师培训中心2025年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市教师培训中心主要职能。
为在职干部提供高等教育、高等教育与培训服务，哲学、经济学、法学等学科高等学历教育，相关科学研究，专业培训，学术交流，继续教育，其他相关社会服务，组织指导全市中小学、幼儿园的教研、教改工作，培训骨干教师，评价中小学、幼儿园的教学质量及教师业务水平，青少年教育研究、组织、管理，指导青少年科普教育活动，社区教育与服务，心理健康教育与咨询服务，教育文化传播与服务，主管全市教育技术装备与管理，电化教育设备的配备、管理、推广应用及研讨。
（二）绵竹市教师培训中心2025年重点工作任务介绍。
1、深化中小学教学视导体系建设
师培中心优化并严格规范中小学教学视导标准与流程，确保其科学性、系统性和实效性，精准发现问题并及时反馈指导，助力学校优化教学管理，提升教学质量。
2、强化高中教研团队建设
由师培中心统筹我市两所普通高中校际教研联动机制，定期组织两校教研组长、备课组长等开展校际间深入课堂互听、互评、共研活动，推动全市高中课堂教学质量整体提升。
3、推动“强校提质”教学模式交流
以教育集团为核心载体，举办以“强校提质”为主题的现代课堂教学模式展示与交流活动，通过示范引领，促进各校教学理念与方法的革新与升级。
4、强化质量分析、提高教学成效
对初高中毕业年级诊断考试成绩进行深入分析，探讨提升教学质量的策略和措施，以数据为支撑，明确改进方向，精准施策，提高教学成效。
5、拓宽教研合作渠道，共享优质资源
借助“同城融圈”与“区域交流合作”等契机，加强与成都、德阳、南通、启东等地的教研互通共融，建立常态化合作交流机制。开展教师互访、联合教研、课程共建等活动，引进优质教育资源，拓宽教育视野，提升我市教育教学水平与质量。
6、构建教师梯次成长体系
进一步完善我市教师队伍的梯次建设，重点推进绵竹市新时代基础教育名校长培养工程，强化第三届名师工作室的引领作用，充分发挥骨干教师的示范效应，同时加大对新入职教师的培养力度，确保教师队伍整体素质的持续提升。
7、深化教育科研课题研究与实践
加强对各级各类教育科研课题的规划指导，完善跟踪支持机制，聚焦绵竹教育教学的热点与难点问题，积极探索并实施有效解决方案，以科研引领教育教学的创新发展。
8、加强心理健康教育，守护学生心灵成长
加大全市专兼职心理健康教师培训力度，提升其专业素养。在全市学生心理健康大筛查基础上，对预警学生进行及时有效的咨询与干预，构建全方位的学生心理健康保障体系。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市教师培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。
绵竹市教师培训中心2025年收支总预算795.32万元,比2024年收支预算总数增加64.61万元，主要原因是去年调入6位教研员，导致人员经费和公用经费增加。
（一）收入预算情况
绵竹市教师培训中心2025年收入预算795.32万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入795.32万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市教师培训中心2025年支出预算795.32万元，其中：基本支出795.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市教师培训中心2025年财政拨款收支总预算795.32万元，比2024年财政拨款收支总预算增加64.61万元，主要原因是去年调入6位教研员，导致人员经费和公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入795.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出555.02万元、社会保障和就业支出117.07万元、医疗卫生支出57.23万元、住房保障支出66.00万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市教师培训中心2025年一般公共预算当年拨款795.32万元，比2024年预算数增加64.61万元。主要原因是去年调入6位教研员，导致人员经费和公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出555.02万元，占69.78%；社会保障和就业支出117.07万元，占14.72%；医疗卫生支出57.23万元，占7.20%；住房保障支出66.00万元，占8.30%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）205（类）08（款）01（项）:2025年预算数为555.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、商品及其他服务、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
2. 社会保障和就业208（类）05（款）02（项）:2025年预算数为6.08万元，主要用于：事业单位离退休人员费用。
社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2025年预算数为71.26万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:2025年预算数为35.63万元，主要用于：职业年金缴费。
社会保障和就业208（类）99（款）99（项）:2025年预算数为4.10万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:2025年预算数为32.07万元，主要用于：事业单位医疗支出。
4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）:2025年预算数为25.16万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
5. 住房保障支出221（类）01（款）01（项）:2025年预算数为66.00万元，主要用于：住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市教师培训中心2025年一般公共预算基本支出795.32万元，其中：
人员经费692.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费103.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市教师培训中心2025年“三公”经费财政拨款预算数2.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是本单位一直无因公出国计划和预算。
（二）公务接待费较2024年预算增加100%。主要原因是2024年未编制此项预算，2025年增加了此项预算编制。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增加100%。主要原因是2024年未编制公务用车购置及运行维护费经费，但单位有一辆贵州红会捐赠车辆，经财政局同意，从今年开始编制此项预算，用于该公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障到各个学校视导等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市教师培训中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市教师培训中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，绵竹市教师培训中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
绵竹市教师培训中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵竹市教师培训中心共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹市教师培训中心按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
