目 录
第1部分 绵竹市清道学校单位概况
1、基本职能及主要工作
2、部门预算单位构成
第2部分 绵竹市清道学校2025年部门预算情况说明
第3部分 其他重要事项的情况说明
第4部分 名词解释
第5部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、部门预算项目绩效目标表
14、部门整体支出绩效目标表
附件2-2
绵竹市清道学校2025年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市清道学校属二级预算单位，主管部门为绵竹市教育和体育局。属全额拨款事业单位。小学教学班6个，小学生人数216人，幼儿教学班3个，幼儿人数88人。
绵竹市清道学校总编制24名，全额事业编制24名，现有在职人员实有总数38人，其中：全额事业38名，差额事业0名。另经人社局核定的编外人员为0名，实有编外人员6名。其他财政供养人员1人。
（二）2025年重点工作任务：高质量完成小学义务教育和幼儿教育教学任务。
1、以高质量党建引领学校高质量发展，立足本校，以“年画育人”为抓手，深化学校年画特色发展，提高教育教学质量，办绵竹老百姓家门口的优质特色学校。
2、深化绵竹年画特色育人的实践研究，合力四川文化传媒职业学院、绵竹职中，完善丰富绵竹年画校本课程内容，打造绵竹年画特色教育靓丽名片。
3、加强学校队伍建设，以师德师风建设年为契机，进一步强化师德师风建设， 提升行政干部管理水平和能力，教师减负工作有成效。
4、德阳日报、德阳市教育局官网、德阳电视台、今日绵竹、画境绵竹、绵竹电视台等市、县级刊（播）新闻2篇（条）以上。
5、高质量通过义务教育优质均衡发展省级督导评估。
6、完成学校校舍窗户维修工程。
7、学生体质健康优良率达到 55%以上，儿童青少年近视率降低0.5个百分点 ，肥胖率较去年有所降低。
8、不发生校园安全责任事故，不发生重大影响的网络舆情事件，不发生有规模的上访事件，不发生校园食品安全责任事件，不发生校园聚集性疫情。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市清道学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入608.23万元其中：当年财政拨款收入608.23元。相应安排支出预算608.23万元，其中：教育支出405.38万元，社会保障和就业支出97.48万元，卫生健康支出53.59万元，住房保障支出51.78万元。与2023年预算相比，预算收、支总计各减少17.24万元，减少 2.76%。减少的主要原因是：大龄教职工人员数减少（退休）。
（一）收入预算情况
绵竹市清道学校2025年收入预算608.23万元，其中：一般公共预算拨款收入608.23万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市清道学校2025年支出预算608.23万元，其中：基本支出608.23万元，占100%.
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市清道学校2025年财政拨款收支总预算608.23万元，比2024年财政拨款收支总预算减少17.24万元，减少的主要原因是：大龄教职工人员数减少（退休）
收入包括：一般公共预算拨款收入608.23万元，其中：当年财政拨款收608.23万元。支出预算608.23万元，支出包括：教育支出405.35万元，社会保障和就业支出97.48万元，卫生健康支出53.59万元，住房保障支出51.78万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市清道学校2025年一般公共预算当年拨款608.23万元，比2024年预算数减少17.24万元，减少的主要原因是：大龄教职工人员数减少（退休）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年一般公共预算当年拨款608.23万元，其中教育支出405.38万元，占66.65%；社会保障和就业支出97.48万元，占16.05%；卫生健康支出53.59万元，占8.8%；住房保障支出51.78万元占，8.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 普通教育：学前教育（2050201）2025年预算数为37.17万元，主要用于：幼儿学前教育；小学教育（2050202）：2025年预算数为368.21万元，主要用于：小学教育。
2.社会保障和就业: 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2025年预算数为55.52万元，主要用于职工养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2025年预算数为27.76万元，主要用于职工职业年金缴费；其他行政事业单位养老支出（2080502）2025年预算数为11.01万元；主要用于事业单位离退休人员费；其他社会保障和就业支出（2089999）2025年预算数为3.19元，主要用于职工失业保险缴费。
3. 事业单位医疗（2101102）:2025年预算数为24.99万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）:2025年预算数为28.6万元，主要用于职工医疗保险缴费。
４. 住房公积金（2210201）：2025年预算数: 51.78万元，主要用于职工住房公积缴费．
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市清道学校2025年一般公共预算基本支出608.23万元，其中：
人员经费587.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费21.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市清道学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是无因公出国人员安排。
根据绵竹市清道学校安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待预算0万元.主要原因是学校公用经费极少，不能用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平，主要原因是单位无公务用车。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市清道学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市清道学校单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
绵竹市清道学校单位2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（二）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵竹市清道学校单价200万元以上大型设备0台（套）。
2025年安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹市清道学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3：2025年部门预算公开报表(304035绵竹市清道学校)2025.1.8..xlsx