附件1
目 录
第1部分 绵竹市南轩中学概况
1、基本职能及主要工作
2、部门预算单位构成
第2部分 绵竹市南轩中学2025年部门预算情况说明
第3部分 其他重要事项的情况说明
第4部分 名词解释
第5部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、部门预算项目绩效目标表
14、部门整体支出绩效目标表
附件2-2
绵竹市南轩中学2025年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市南轩中学主要职能
绵竹市南轩中学是由绵竹市教育局主办的一所单设普通高中，是教育局下属的二级预算单位，实施高中基础教育，促进基础教育发展高中学历教育和相关社会服务。
绵竹市南轩中学属二级预算单位，主管部门为绵竹市教育局。属全额拨款事业单位。学校总编制181名，其中：全额事业编制181名。2025年在职人员实有总数214人，其中：全额事业214名。2025年学生人数2126人。
（二）绵竹市南轩中学2025年重点工作任务介绍
2025年，绵竹市南轩中学，按照上级主管部门及学校实际主要从事以下工作：教职工工资调标、核实、发放；学校预算、决算工作；加快推进曲棍球场地建设项目，争取政府专项资金600万元左右，解决曲棍球场地和操场建设的紧迫需求，不断提升学校办学条件和办学效益；校园自来水管网维修改造；继续推进南轩特色校园文化建设，南轩祠核心文化区、教学园区等处维修改造，地面硬化、增加座椅、绿化改造、文化展示，教育宣传等方面进一步营造具有丰富南轩特色的文化氛围。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市南轩中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括： 一般公共预算拨款收入3,432.20万元，事业收入340万元。支出包括：教育支出2821.82万元，社会保障和就业支出466.39万元，卫生健康支出208.5万元，住房保障支出275.49万元。绵竹市南轩中学2025年收支总预算 3772.2万元,比2024年收支预算总数增加8.36万元，主要原因：2024年全额事业219名，2025年全额事业214名。人员减少引起工资及保险缴费减少，导致一般公共预算拨款收入减少33.64万元；学生人数减少，但按德市发改价管〔2024〕67号住宿费调标（新生新办法、老生老办法）：2025年春高一住宿费增至500元/生（高二、高三住宿费增至500元/生为350元；2025秋高一、高二住宿费增至500元/生（高三住宿费增至500元/生为350元），故事业收入增加42万元。
（一）收入预算情况
绵竹市南轩中学2025年收入预算3772.2万元，其中：一般公共预算拨款收入3,432.20万元，占90.99%；事业收入340万元，占9.01%。
（二）支出预算情况
绵竹市南轩中学2025年支出预算3772.2万元，其中：基本支出3414.2万元，90.51%；项目支出358万元，占9.49%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市南轩中学2025年财政拨款收支总预算3,432.20万元，比2023年财政拨款收支总预算减少33.64万元，主要原因：2024年部门预算全额事业219名，2025年部门预算全额事业214名。人员减少导致工资及保险缴费减少。
财政拨款收入3,432.20万元。
财政拨款支出：教育支出2481.82万元，社会保障和就业支出466.39万元，卫生健康支出208.5万元，住房保障支出275.49万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市南轩中学2025年一般公共预算当年拨款3,432.20万元，比2024年预算数减少33.64万元。主要原因：2024年全额事业219名，2025年全额事业214名。人员减少导致工资及保险缴费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
绵竹市南轩中学2025年一般公共预算当年拨款3,432.20万元：教育支出2481.82万元，占72.31%;社会保障和就业支出466.39万元，占13.59%;卫生健康支出208.5万元，占6.07%;住房保障支出275.49万元，占8.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205类）（02款）（04项）：2025年预算数为2481.82元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资。
2.社会保障和就业（208类） （05、99款）（02、05、06、99项）：2025年预算数为466.39万元，主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出（210类）（11款）（02项、99项）: 2025年预算数为支出208.5万元，主要用于：事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。
4.住房保障支出（221类）（02款）（01项）2025年预算数为支出：275.49万元，主要用于：住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市南轩中学2025年一般公共预算基本支出3414.2万元，其中：人员经费2801.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金、独生子女费等。
公用经费612.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、 培训费、维修（护）费、培训费、专用材料费、 劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市南轩中学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市南轩中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市南轩中学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，绵竹市南轩中学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购情况
2025年，绵竹市南轩中学安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，绵竹市南轩中学共有车辆0辆。
绵竹市南轩中学2025年单位预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，保障学校正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证学校正常运转。为教师提供培训机会，提升教师专业化水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，优化户外环境。提高办学质量、促进艺体特色发展，创设良好的教学环境。按要求编制绵竹市南轩中学2025年预算支出绩效目标及年度绩效指标，设置了产出、效益和满意度的一级指标和数量、质量、时效 、社会效益、服务对象满意度的二级指标及相应的三级年度绩效指标绩，综合反映项目预期完成的年度绩效目标。数量：学生覆盖率领2126人，质量：高中教育发展完成率100%、、时效完成时效：2025年12月31日、预期达到的社会效益：社会公众评价满意率大于95%，服务对象满意度达到96%以上。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的普通高中学费、住校费收入。
3.教育支出（类）：2050204指高中教育。
4. 社会保障和就业（类）：2080502指事业单位离退休费，2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506指机关事业单位职业年金缴费支出，2089999指其他社会保障和就业支出。
5.卫生健康（类）：2101102指事业单位医疗、2101199指其他行政事业单位医疗支出
6.住房保障（类）：2210201指住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
