附件1
目 录
第1部分 绵竹市绵远学校概况
1、基本职能及主要工作
2、部门预算单位构成
第2部分 绵竹市绵远学校2025年部门预算情况说明
第3部分 其他重要事项的情况说明
第4部分 名词解释
第5部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、部门预算项目绩效目标表
14、部门整体支出绩效目标表
附件2-2
绵竹市绵远学校
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市绵远学校属二级预算单位，主管部门为绵竹市教育局。属全额拨款事业单位。学校总编制28名，其中：全额事业编制28名。现有在职人员实有总数36人，其中：全额事业36名。另经有上级部门核定幼儿非编教师3人，幼儿保育员4人。
（二）设小学教学班8个，主要从事小学学历教育及相关社会服务。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市绵远学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入546.26万元；支出包括： 教育支出371.82万元、社会保障和就业支出83.74万元、卫生健康支出44.4万元、住房保障支出46.3万元。绵竹市绵远学校2025年收支总预算546.26万元,比2024年收支预算总数583.75万元/减少37.49万元，减少的主要原因是教职工退休。
（一）收入预算情况
绵竹市绵远学校2025年收入预算546.26万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入546.26万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市绵远学校2025年支出预算546.26万元，其中：基本支出546.26万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市绵远学校2025年财政拨款收支总预算546.26万元，比2024年财政拨款收支总预算583.75万元减少37.49万元，减少的主要原因是教职工退休。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入546.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括： 教育支出371.82万元、社会保障和就业支出83.74万元、卫生健康支出44.4万元、住房保障支出46.3万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市绵远学校2025年一般公共预算当年拨款546.26万元，比2024年财政拨款收支总预算583.75万元减少37.49万元，减少的主要原因是教职工退休。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出371.82万元，占68.07%、社会保障和就业支出83.74万元，占15.33%、卫生健康支出44.4万元，占8.13%、住房保障支出46.3万元，占8.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205类）（02款）（01、02项）:2025年预算数为371.82万元，主要用于：工资性支出、商品服务支出以及对个人和家庭补助支出等。
2.社会保障和就业（208类）（05、99款）（02、05、06、99项）：2025年预算数为83.74万元，主要用于：退休人员体检经费、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费及其它社会保障缴费等。
3.卫生与健康支出（210类）（11款）（02、99项）:2025年预算数为44.4万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费及职业体检等费用。
4.住房保障支出（221类）（02款）（01项）:2025年预算数为46.3万元，主要用于：职工住房公积金缴费等。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市绵远学校2025年一般公共预算基本支出546.267万元，其中：
人员经费527.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费19.12万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市绵远学校2025年无“三公”经费财政拨款预算支出安排。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市绵远学校2022年无政府性基金预算支出安排。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市绵远学校2022年无国有资本经营预算支出安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
绵竹市绵远学校2025年无机关运行经费支出预算。
（二）政府采购情况
绵竹市绵远学校2025年无政府采购支出预算。
（三）国有资产占有使用情况
绵竹市绵远学校无车辆及大型设备购置安排。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹市绵远学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
3.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
