目录
第1部分 绵竹市广济学校概况…………………………….2
1、基本职能及主要工作……………………………………2
2、部门预算单位构成………………………………………2
第2部分 绵竹市广济学校2025年部门预算情况说明….3
第3部分 其他重要事项的情况说明………………………6
第4部分 名词解释…………………………………………8
第5部分 2025年部门预算表…………………………….10
1、部门收支总表………………………………………….10
2、部门收入总表………………………………………….10
3、部门支出总表…………………………………………10
4、财政拨款收支预算总表……………………………….10
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）………..10
6、一般公共预算支出预算表…………………………….10
7、一般公共预算基本支出预算表………………………..10
8、一般公共预算项目支出预算表……………………….10
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表…………….10
10、政府性基金支出预算表…………………………………10
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表……….10
12、国有资本经营预算支出预算表……………………..10
13、部门预算项目绩效目标表…………………………..10
绵竹市广济学校2025年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市广济学校主要职能。
绵竹市广济学校是由绵竹市教育局主办的一所义务教育阶段公办学校，学校座落在绵竹市广济镇，学校占地面积27880.52平方米。绵竹市广济学校对适龄小学生进行义务教育小学段学历教育，对适龄幼儿进行学前教育，并辅助政府及上级部门对社会进行教育法律法规的宣传和其他与学校相关的社会性工作。
（二）绵竹市广济学校2025年重点工作任务介绍。
1、加强温馨学校的建设
2、进一步优化寄宿制管理及服务
3、构建良好教育生态，创立家校社的协同育人机制
4、立足乡村，改良课堂教育
5、优质均衡教育的验收与评估
6、加强学校制度建设，依法治校、依规治校
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市广济学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1004.66万元；支出包括：教育支出709.69万元，社会保障和就业支出139.92万元，卫生健康支出75.4万元，住房保障支出79.65万元。绵竹市广济学校2025年收支总预算1004.66万元,比2024年收支预算总数减少117.72万元，主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况
绵竹市广济学校2025年收入预算1004.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1004.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市广济学校2025年支出预算1004.66万元，其中：基本支出1004.66万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市广济学校2025年财政拨款收支总预算1004.66万元，比2024年财政拨款收支总预算减少117.72万元，主要是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1004.66万元；支出包括：教育支出709.69万元，社会保障和就业支出139.92万元，卫生健康支出75.4万元，住房保障支出79.65万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市广济学校2025年一般公共预算当年拨款1004.66万元，比2024年预算数减少117.72万元。主要原因是：人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出支出709.69万元，占70.64%；社会保障和就业支出139.92万元，占13.93%；医疗卫生支出75.4万元，占7.5%；住房保障支出79.65万元，占7.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出2050201学前教育支出2025年预算数为119.26万元，主要用于：学校附属幼儿园的学前教育人员经费和公用经费支出。2050202小学教育支出2025年预算数为590.43万元，主要用于小学教育事业支出。
2.社会保障和就业支出: 2080502事业单位离退休支出2025年预算数为13.59万元，主要用于：退休人员保险津贴支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为81.12，主要用于职工养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为40.56万元，主要用于职工职业年金缴费支出；2089999其他社会保障和就业支出2025年预算数为4.66万元，主要用于职工失业和工伤保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育:2101102事业单位医疗2025年预算数为36.5万元，主要用于职工医疗和生育保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为38.89万元，主要用于职工体检费、公务员补充医疗保险、大额补充医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出：2210201住房公积金2025年预算数为79.65万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市广济学校2025年一般公共预算基本支出1004.66万元，其中：
人员经费948.55万元，主要包括：基本工资308.76万元、津贴补贴35.36万元、绩效工资162.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.12万元、职业年金缴费40.56万元、职工基本医疗保险缴费36.5万元、其他社会保障缴费4.66万元、生活补助33.18万元、医疗费58.28万元、住房公积金79.65万元、奖励金0.05万元，其他工资福利支出107.56万元。
公用经费56.11万元，主要包括：办公费3万元、印刷费3万元、水费2万元、电费2万元、物业管理费3.63万元、专用材料费1.7万元、培训费3万元、劳务费18.84万元、工会经费7.6万元、福利费7.72万元、其他商品和服务支出3.61万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市广济学校2025年未安排“三公”经费预算。
（一） 因公出国（境）经费。
无
（二） 公务接待费
无
（三） 公务用车购置及运行维护费
无
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市广济学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市广济学校2025年无国有资本经营预算拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
绵竹市广济学校2025年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹市广济学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.医疗卫生与计划生育支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
