目 录
第1部分 绵竹市富新学校概况
1、基本职能及主要工作
2、部门预算单位构成
第2部分 绵竹市富新学校2025年部门预算情况说明
第3部分 其他重要事项的情况说明
第4部分 名词解释
第5部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、部门预算项目绩效目标表
14、部门整体支出绩效目标表
绵竹市富新学校
2025年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据国家法律法规和教育主管部门相关规定,保障适龄儿童接受义务教育的权利,履行基础教育相关义务.
（二）2025年重点工作
提高教育教学水平;推进教师送教上门服务，加强随班就读，提高特殊儿童适应社会的能力;巩固国家义务教育均衡发展成果;提升队伍整体素质.
二、 收支预算情况说明
2025年绵竹市富新学校收入预算总额为871.33万元，其中：当年财政拨款收入871.33万元。相应安排支出预算871.33万元，其中：工资福利支出798.23万元；日常公用支出43.6万元；对个人和家庭的补助支出29.5万元。与2024年预算相比，预算收、支总计各减少75.64万元，减少8%。
（一）收入预算情况
绵竹市富新学校2025年收入预算871.33万元，其中一般公共预算拨款收入971.33万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市富新学校2025年支出预算871.33万元，其中：基本支出971.33万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市富新学校2025年财政拨款收支总预算871.33万元。比2024年财政拨款收支总额预算减少75.64万元，减少的原因人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入871.33万元。
支出包括：基本工资支出303.68万元；津贴补贴32.92万元；绩效工资149.67万元；基本养老保险缴费77.8万元；职业年金38.9万元；医疗保险缴费35.01万元；其他社会保障缴费4.47万元；住房公积金72.61万元；医疗费20.74万元；临聘幼儿教师工资福利支出62.41万元；办公费0.72万元；电费1.2万元；差旅费1.5万元；会议费0.4万元；培训费3.85万元；接待费0.05万元；劳务费18.45万元；福利费7.59万元；工会经费7.29万元；其他商品服务支出2.54万元；生活补助29.5万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市富新学校2025年一般公共预算当年拨款871.33万元，比2024年预算数减少75.64万元，减少的主要原因是人员的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、基本工资支出303.68万元，占34.9%，津贴补贴32.92万元，占3.8%，绩效工资149.67万元，占17.2%，基本养老保险缴费77.8万元，占8.9%，职业年金38.9万元，占4.5%，医疗保险缴费35.01万元，占4%，其他社会保障缴费4.47万元，占0.5%，住房公积金72.61万，占8.3%，医疗费20.74万元，占2.4%。临聘幼儿教师工资福利62.41万元，占7.2%。
2、办公费0.72万元，占0.08%，电费1.2万元，占0.14%，差旅费1.5万元，占0.2%，会议费0.4万元，占0.05%，培训费3.85万元，占0.44%，接待费0.05万元，占0.005%，福利费7.59万，占0.87%，工会经费7.29万元，占0.84%，劳务费18.45万元，占2.1%。
3、生活补助29.5万元，占3.4%。
（3）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育2050202、2050201预算数为604.6万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助。
2.2080502预算数为9.73万元，主要用于事业单位离退休支出，2080505预算数为77.8万元，主要用于养老保险缴费；2080506预算为38.9万元，主要用于职业年金缴费； 2089999预算为4.47万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
3.2101102预算数为35.01万元，主要用于事业单位医疗，2101199预算数为28.19万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
4、2210201预算数为72.61万元，主要用于住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市富新学校2025年一般公共预算支出871.33万元，其中：
人员经费827.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等。
公用经费43.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、培训费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2025年“三公”经费财政拨款预算数0.05万元，其中：公务接待费0.05万元。
公务接待费较2024年预算相比减少0.35万元。
2025年公务接待费计划用于外来单位来我校办理相关交流事宜等。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市富新学校2025年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市富新学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市富新学校2025年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0万元。
（二）政府采购预算安排情况
2025年度，绵竹市富新学校政府采购财政拨款预算数0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵竹市富新学校共有车辆0辆。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2025年绵竹市富新学校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款871.33万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.教育205（类）02（款）02（项）：指小学教育。
4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。
5.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金。
6、行政事业单位医疗210类11款02项：指事业单位医疗。
7、行政事业单位医疗210类11款99项：指其他行政事业单位医疗。
8、住房保障221类02款01项：指住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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