目 录
第1部分 绵竹市第二示范幼儿园概况
1、基本职能及主要工作
2、部门预算单位构成
第2部分 绵竹市第二示范幼儿园2025年单位预算情况说明
第3部分 其他重要事项的情况说明
第4部分 名词解释
第5部分 2025年单位预算表
1、单位收支总表
2、单位收入总表
3、单位支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、单位预算项目绩效目标表
14、单位整体支出绩效目标表
绵竹市第二示范幼儿园2025年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市第二示范幼儿园主要职能
绵竹市第二示范幼儿园是由绵竹市教体局举办的一所省级示范性公办幼儿园，贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规，实行保育和教育相结合的原则，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进学龄前儿童体智德美等全面、健康发展。
（二）绵竹市第二示范幼儿园2025年重点工作任务介绍
1.聚焦党建引领，坚定育人初心
坚定理想信念、坚守初心使命，持续建好“慢美路 先锋行”；构建“一核心”，“两强化”，“三融合”党建工作模型，促进资源共享，向优质均衡、高位发展迈进。
2.深化课程改革，助推园所特色优质发展
深入开展儿童创意戏剧、“乐享”运动、“乐享”新年课程研究，做深做实幼儿园浸润式创意戏剧课程。以“经典再现”等方式，促进戏剧课程升级。
3.开展结对共建，扩大园所辐射与影响力
（1）加强与启东和睦幼儿园、成都机关三幼、眉山一幼、资阳一幼等姊妹园互动交流。
（2）与江苏董娟名师工作室开展跨省联合研修活动，形成学习、研究、发展共同体。
4.组建“乐享”项目研究组，汇聚合力多点发力
（1）聚焦园所高质量与特色发展，组建“乐享”课程研究组。
（2）从晨午间锻炼、三球三操一竞赛等方面发力，提升幼儿身体素质，组建“乐享”运动研究组。三是以儿童为本位，发挥环境育人功能，组建“乐享”环境研究组。
5.打造教师思辨高地，助推专业理性升华
聚焦教师专业成长，以辩论赛、畅谈会、闪电演讲等多种形式，引导教师“跳出学前教育看学前教育”，拟组织开展成都都市圈学前教育联盟教师辩论比赛（德阳片区赛）。
6.做好学段衔接，建立长效机制
以德阳市幼小科学衔接教研活动为发力点，聚焦音乐、社会领域，通过组织专题教研活动、开发适应性课程、加强与小学的合作与交流等方式，深入推进新课标视域下的学习准备与学习适应，减缓衔接坡度，帮助幼儿顺利实现从幼儿园到小学的过渡。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市第二示范幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵竹市第二示范幼儿园2025年收支总预算623.09万元,比2024年收支预算总数增加11.36万元，主要原因是本年度将改善班级环境，为幼儿提供更舒适、更富有教育意义的环境。
（一）收入预算情况
绵竹市第二示范幼儿园2025年收入预算623.09万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入623.09万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市第二示范幼儿园2025年支出预算623.09万元，其中：基本支出623.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市第二示范幼儿园2025年财政拨款收支总预算623.09万元，比2024年收支预算总数增加11.36万元，主要原因是本年度将改善班级环境，为幼儿提供更舒适、更富有教育意义的环境。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入623.09万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出477.84万元；社会保障和就业支出71.16万元、医疗卫生支出30.47万元、住房保障支出43.61万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市第二示范幼儿园2025年一般公共预算当年拨款623.09万元，比2024年预算数增加11.36万元，主要原因是本年度是本年度将改善班级环境，为幼儿提供更舒适、更富有教育意义的环境。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出477.84万元，占76.69%；社会保障和就业支出71.16万元，占11.42%；医疗卫生支出30.47万元，占4.89%；住房保障支出43.61万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育205（类）02（款）01（项）:2025年预算数为477.84万元，主要用于保障学校正常运转,教职工工资福利支出。
2. 社会保障和就业208（类）05（款）02（项）:2025年预算数为1.44万元，主要用于：事业单位离退休人员的生活补助及体检费支出。
3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 2025年预算数为44.76万元，主要用于：在编教职工养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：2025年预算数为22.38万元，主要用于：在编教职工职业年金缴费支出。
5.其他社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：2025年预算数为2.57万元，主要用于：工伤与失业保险缴费支出。
6. 卫生健康210（类）11（款）02（项）:2025年预算数为20.14万元，主要用于：在编教职工基本医疗保险缴费支出。
7. 卫生健康210（类）11（款）99（项）:2025年预算数为10.33万元，主要用于：在编教职工及退休人员其他单位医疗支出。
8.卫生健康221（类）02（款）01（项）: 2025年预算数为43.61万元，主要用于：在编教职工住房公积金缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市第二示范幼儿园2025年一般公共预算基本支出623.09万元，其中：
人员经费585.43万元，主要包括：基本工资172.19万元、津贴补贴4.81万元、绩效工资102.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.76万元、职业年金缴费22.38万元、职工基本医疗保险缴费20.14万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金43.61万元、医疗费12.73万元、其他工资福利支出159.45万元。
公用经费34.24万元，主要包括：办公费4万元、水5万元、电费6万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.24万元、差旅费1万元、维修费4万元、培训费3万元、专用材料费1万元、工会经费4.2万元、福利费4.3万元。
对个人与家庭的补助3.42万元，主要包括：生活补助0.3万元，医疗费补助3.08万元、独子费0.04万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市第二示范幼儿园校2025年无“三公”经费财政拨款预算安排。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市第二示范幼儿园校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市第二示范幼儿园校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，绵竹市第二示范幼儿园校无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
绵竹市第二示范幼儿园校2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵竹市第二示范幼儿园校无公务车辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹市第二示范幼儿园校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）：2050201指学前教育，2050202指小学教育，2050203指初中教育，2050299指其他普通教育支出。
10.社会保障和就业（类）：2080502指事业单位离推休费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2089999指其他社会保障和就业老支出。
11.卫生健康（类）：2101102指事业单位医疗。
12.住房保障（类）：2210201指住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
