目 录
第1部分 绵竹市顶新小学概况
1、基本职能及主要工作
2、部门预算单位构成
第2部分 绵竹市顶新小学2025年部门预算情况说明
第3部分 其他重要事项的情况说明
第4部分 名词解释
第5部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
13、部门预算项目绩效目标表
14、部门整体支出绩效目标表
绵竹市顶新小学2025年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市顶新小学主要职能。（职能参照政府批准的三定方案）
根据国家法律法规和教育主管部门相关规定，保障适龄儿童接受义务教育的权利，履行基础教育相关义务。
（2）绵竹市顶新小学2025年重点工作任务介绍。
提高教育教学水平；推进教师送教上门服务，加强随班就读，提高特殊儿童及留守儿童适应社会的能力；加强家校共育，提高教育质量；巩固国家义务教育均衡发展成果；提升队伍整体素质。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市顶新小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入418.56万元；支出包括：教育支出274.19万元，社会保障和就业支出67.82万元，卫生健康支出41.40万元，住房保障支出35.15万元。绵竹市顶新小学2025年收支总预算418.56万元,比2024年收支预算总数减少106.69万元，主要原因是生源减少及教职工退休。
（一）收入预算情况
绵竹市顶新小学2025年收入预算418.56万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入418.56万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市顶新小学2025年支出预算418.56万元，其中：基本支出418.56万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市顶新小学2025年财政拨款收支总预算418.56万元，比2024年财政拨款收支总预算减少106.69万元，主要是因为生源减少及教职工退休。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入418.56万元；支出包括：教育支出274.19万元、社会保障和就业支出67.82万元、医疗卫生支出41.40万元、住房保障支出35.15万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市顶新小学2025年一般公共预算当年拨款418.56万元，比2024年预算数减少106.69万元。主要原因是：生源减少及教职工退休。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出274.19万元，占65.51%；社会保障和就业支出67.82万元，占16.2%；医疗卫生支出41.40万元，占9.9%；住房保障支出35.15万元，占8.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育
205（类）02（款）01（项）:2025年预算数为22.98万元，主要用于：幼儿园临聘人员工资福利及商品服务等支出。
205（类）02（款）02（项）：2025年预算数为251.21万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助等。
社会保障和就业
208（类）05（款）02（项）:2025年预算数为9.63万元，主要用于：退休人员支出。
208（类）05（款）05（项）:2025年预算数为37.37万元，主要用于：养老保险缴费。
208（类）05（款）06（项）:2025年预算数为18.68万元，主要用于：职业年金缴费。
208（类）05（款）99（项）:2025年预算数为2.15万元，主要用于：失业、工伤保险缴费。
医疗卫生与计划生育
210（类）11（款）02（项）:2025年预算数为16.81万元，主要用于：医疗保险缴费。
210（类）11（款）99（项）:2025年预算数为24.58万元，主要用于：公务员医疗补助。
住房保障支出
221（类）02（款）01（项）：2025年预算数为35.15万元，主要用于：住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市顶新小学2025年一般公共预算基本支出418.56万元，其中：
301 人员经费405.35万元，主要包括：
30101基本工资141.85万元、
30102津贴补贴16.40万元、
30107绩效工资75.28万元、
30108机关事业单位基本养老保险缴费37.37万元、
30109职业年金缴费18.68万元、
30110 职工基本医疗保险缴费16.81万元、
30112其他社会保障缴费2.15万元、
30113住房公积金35.15万元、
30114医疗费10.08万元、
30199其他工资福利支出21.26万元。
302 公用经费13.22万元，主要包括：
30201办公费0.80万元、
30205水费0.20万元、
30206电费0.20万元、
30207邮电费0.20万元、
30211差旅费0.75万元、
30213维修（护）费0.20万元、
30215会议费0.80万元、
30216培训费0.90万元、
30218专用材料费0.50万元、
30226劳务费0.55万元、
30228工会经费3.50万元、
30229福利费3.55万元、
30299其他商品和服务支出1.06万元。
303 其他对个人和家庭的补助支出30.30万元，主要包括：
30305生活补助3.34万元、
30307医疗费补助26.92万元、
30309奖励金0.04万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市顶新小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市顶新小学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市顶新小学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，绵竹市顶新小学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购情况
绵竹市顶新小学2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵竹市顶新小学共有车辆0辆。
2025年单位预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹市顶新小学按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.教育：
205（类）02（款）01（项）：指学前教育；
205（类）02（款）02（项）：指小学教育。
4.社会保障和就业：
208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金。
208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。
5、行政事业单位医疗：
210类11款02项：指事业单位医疗。
6、住房保障：
221类02款01项：指住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
