目 录
第一部分 绵竹市春溢小学单位概况
第二部分 绵竹市春溢小学单位2025年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年单位预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
绵竹市春溢小学2025年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市春溢小学主要职能
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教体局的行政规章制度。
2.配合市政府、街道办制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）绵竹市春溢小学2025年重点工作任务介绍
1.党建工作
落实党支部主体责任，提高战斗力。以抓好党建为统领，强化廉政建设，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，坚决树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。 充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为学校优质发展提供坚强的组织保障。
2.队伍建设
（1）打造高素质有活力的领导班子，强化纪律与责任意识、构建良好的组织文化。
（2）培养教书育人能力素质过硬的教师队伍：一是完善各种制度建设和激励机制；二是加强师德师风建设，提升“爱与责任”意识；三是教育集团、教师培训中心等提供的平台，促进教师成长。
3.教学教研
（1）指导思想及工作目标：重视少年儿童身体素质；重视教育科研，探索现代课堂教学改革，提高学科教学质量。
（2）工作措施：
一是探索体育教学改革。建设全国青少年啦啦操、跳绳及篮球特色学校，推进民俗体育进校园，创新大课间体育活动。二是实施新课程改革。严格按照部颁计划开齐开足各科课程，积极有效促进学生德智体美劳全面发展。三是做实教育科研。幼儿园种植活动、语文组绘本阅读两个绵竹市级课题按计划开展研究活动。四是积极参与“大单元”教学创新实践，推进现代课堂教学改革，努力提高教学质量。五是因地制宜开展劳动教育，发展高品质小学教育和幼儿教育。
4.德育工作
（1）指导思想及工作目标：创新规则教育体验活动，落实立德树人。增强学生的文明素养、社会责任意识、心理健康。
（2）工作措施：
一是树立大德育观。全体教职员工都是德育工作者，都应加强学习，提高育人能力素养，为学生起好示范作用。二是加强德育教研，探讨新时期德育方法，提高教育效果。三是加强班主任德育工作。落实以学生行为习惯养教育为重心，坚持开展每月一次主题活动。建立完善学生的操行评比和综合素质评价制度。四是健全学校家庭社会协同育人机制。优化德育大环境，办好家长学校，建立学校、家庭、社区联系制度，畅通信息交流，共商教育策略。关注特殊群体学生，重视学生心理健康辅导。五是创新规则教育体验活动，落实立德树人。
5.安全工作
树立“生命至上、健康第一”意识，创建平安校园。健全安全管理制度，全面落实“一岗双责”。做好传染病防控工作。做好防控预案，健全制度，落实责任，全面做好科学防疫工作。进一步健全和完善各类应急预案，开展应急演练教育活动。
6.后勤服务
加强后勤管理，提高服务质量。严格财务制度，严格执行财务预算制度；厉行节约，采取有效措施制止各种浪费。校产管理责任到人，分类建立财产台帐。规范采购、基建维修等程序。重点落实水网改造和小广场路面改造项目。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市春溢小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵竹市春溢小学单位2025年收支总预算771.74万元,比2024年收支预算总数增加33.09万元，主要原因是在职人员人数增加产生的工资福利支出增多，人员正常增资及保险、住房公积金增加等。
（一）收入预算情况
绵竹市春溢小学2025年收入预算771.74万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入771.74万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市春溢小学2025年支出预算771.74万元，其中：基本支出771.74万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市春溢小学2025年财政拨款收支总预算771.74万元，比2024年财政拨款收支总预算增加33.09万元，主要是因为在职人员人数增加产生的工资福利支出增多，人员正常增资及保险、住房公积金增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入771.74万元；支出包括：教育支出548.84万元、社会保障和就业支出107.61万元、卫生健康支出52.84万元、住房保障支出62.45万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市春溢小学2025年一般公共预算当年拨款771.74万元，比2024年预算数增加33.09万元。主要原因是在职人员人数增加产生的工资福利支出增多，人员正常增资及保险、住房公积金增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出548.84万元，占71.12%；社会保障和就业支出107.61万元，占13.94%；卫生健康支出52.84万元，占6.85%；住房保障支出62.45万元，占8.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:2025年预算数为106.71万元，主要用于：临聘幼儿教师工资福利支出、商品服务支出。
2.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:2025年预算数为442.13万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 事业单位离退休（02）:2025年预算数为6.46万元，主要用于：退休教职工医疗补助。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2025年预算数为64.94万元，主要用于：工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费。
5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2025年预算数为32.47万元，主要用于：工资福利支出中的职业年金缴费。
6. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出 （99）:2025年预算数为3.74万元，主要用于：工资福利支出中的其他社会保障缴费。
7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2025年预算数为29.22万元，主要用于：工资福利支出中的职工基本医疗保障缴费。
8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）:2025年预算数为23.62万元，主要用于：工资福利支出中的职工医疗补助。
9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2025年预算数为62.45万元，主要用于：工资福利支出中的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市春溢小学2025年一般公共预算基本支出771.74万元，其中：
人员经费733.77万元，主要包括：基本工资（30101）258.18万元、津贴补贴（30102）6.64万元、绩效工资（30107）141.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）64.94万元、职业年金缴费（30109）32.47万元、职工基本医疗（30110）29.22万元、其他社会保障缴费（30112）3.74万元、住房公积金（30113）62.45万元、医疗费（30114）18.10万元、临聘人员工资（30199）96.93万元、生活补助（30305）2.29万元、医疗费补助（30307）17.71万元、独生子女费（30309）0.02万元。
公用经费37.97万元，主要包括：办公费（30201）0.70万元、印刷费（30202）0.40万元、水费（30205）1.00万元、电费（30206）1.00万元、差旅费（30211）1.00万元、维修（护）费（30213）2.82万元、会议费（30215）0.30万元、培训费（30216）4.50万元、专用材料费（30218）1.50万元、劳务费（30226）8.30万元、工会经费（30228）6.09万元、福利费（30229）6.45万元、其他商品和服务支出（30299）3.91万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市春溢小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是2024-2025年均未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2024年预算与2024年预算持平。主要原因是2024-2025年均未预算公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是2024-2025年均未预算公务用车购置及运行维护费。
七、政府性基金预算支出情况说明
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市春溢小学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
绵竹市春溢小学隶属于绵竹市教育和体育局，无机关运行经费相关预算。
（二）政府采购情况
绵竹市春溢小学2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底， 绵竹市春溢小学无车辆。
2025年单位预算未安排车辆购置经费。未安排大型设备购置经费。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹市春溢小学按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
3.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
5．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
