目 录
第一部分 绵竹市行政审批局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵竹市行政审批局2025年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
绵竹市行政审批局
2025年部门预算编制说明
第一部分 绵竹市行政审批局概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责牵头贯彻落实国家、省、德阳市、绵竹市“放管服”、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规和重大决策部署；负责拟订我市相关政策措施、管理办法和考核细则并组织实施，营造优质高效的政务服务环境。
2.承担法律法规等赋予和划入行政审批局事项的审批、服务、管理、勘验职能。
3.负责办理划入的涉及投资立项、工程建设、城管交通、市场准入、社会事务、涉农事务等方面的行政审批相关联的政务服务工作。
4.负责职责范围内的综合协调、目标管理、综合治理、安全保卫、安全生产、职业健康、社会信用体系建设和生态环境保护、审批服务便民化等工作。
5.承办市市民服务中心转办的事项”
6.代管绵竹市政府政务服务和公共资源交易服务中心。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2025年重点工作任务介绍。
1.在提升能力服务大局上再下功夫。严格落实省、市关于优化政务服务提升行政效能、政务服务“极速审批”等重点工作要求，扎实推进“综窗”改革、“高效办成一件事”、跨区域通办等具体工作落地落实，加强政策学习、强化业务培训，在依法依规的同时，更多地出实招、解难题、办实事，更好地对接发展所需、民心所向。
2.在推动部门协同联动上主动作为。进一步强化与上级行业主管部门和本级职能部门的沟通协作，针对告知承诺、并联审批等关键改革事项，及时共享政策要求、交流工作信息、会商问题困难、协同打破梗阻，全力推动实现审管衔接顺畅，提升审批效率。
3.在改革创新打造亮点上持续用力。重点围绕企业和群众关切，全面梳理政务服务工作中的堵点、难点、痛点，立足聚焦千亿产业园区建设、做好政务服务保障，开展原创性、差异化探索，推出更多具有绵竹特色的利企便民举措，加强提炼总结、加大对外宣传，力争形成更多的典型经验。
二、部门预算单位构成
绵竹市行政审批局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 绵竹市行政审批局2025年部门预算情况说明
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。绵竹市行政审批局2025年收支总预算1486.78万元，比2024年收支预算总数增加304.46万元，主要是因为人员增加、项目增加。
（一）收入预算情况
绵竹市行政审批局2025年收入预算总额为1486.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1486.78万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市行政审批局2025年安排支出预算1486.78万元，其中：基本支出1005.58万元，占67.63%；项目支出481.2万元，占32.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市行政审批局2025年财政拨款收支总预算1486.78万元，比2024年财政拨款收支总预算增加304.46万元，主要是因为人员增加、项目增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1486.78万元；支出包括：一般公共服务支出1232.37万元、社会保障和就业支出139.35万元、卫生健康支出39.05万元、住房保障支出76.01万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市行政审批局2025年一般公共预算当年拨款1486.78万元，比2024年预算数增加304.46万元。主要原因是：人员、项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1232.37万元，占82.89%；社会保障和就业支出139.35万元，占9.37%；卫生健康支出39.05万元，占2.63%；住房保障支出76.01万元，占5.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务政府办公厅及相关机构事务政务公开审批:2025年预算数为916.93万元，主要用于：人员支出和项目支出。
2.一般公共服务政府办公厅及相关机构事务事业运行：2025年预算数为315.44万元，主要用于：人员支出。
3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休:2025年预算数为0.8万元，主要用于：退休人员体检费。
4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025年预算数为90.54万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出:2025年预算数为45.27万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。
6.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出:2025年预算数为2.74万元，主要用于：职工失业保险缴费支出。
7.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗:2025年预算数为12.15万元，主要用于：公务员医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗:2025年预算数为14.37万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助:2025年预算数为5.06万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
10.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出:2025年预算数为7.47万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
11.住房保障支出住房改革支出住房公积金:2025年预算数为76.01万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市行政审批局2025年一般公共预算基本支出1005.58万元，其中：
人员经费886.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金等。
公用经费119.39万元，主要包括：办公费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市行政审批局2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是我单位未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是我单位继续严格执行中央八项规定。
2025年公务接待费计划用于接待上级部门和兄弟单位指导考察学习等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是我单位无保留公车。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市行政审批局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市行政审批局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
第三部分 其他重要事项的情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，绵竹市行政审批局机关运行经费支出119.39万元，比2024年预算增加25.98万元，增长27.81%。
（二）政府采购情况
2025年，绵竹市行政审批局安排政府采购预算231.2万元，主要用于企业开办“零成本·一日办”印章刻制39万元，采购2025年政务中心工作人员春秋装及夏装46.2万元，采购安保和后勤服务项目146万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵竹市行政审批局共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹市行政审批局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务政府办公厅及相关机构事务政务公开审批：指各级政府政务公开审批方面的支出。
3.一般公共服务政府办公厅及相关机构事务事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.住房保障住房改革支出住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2025年部门预算表
