绵竹市人民政府紫岩街道办事处
2025年部门预算编制说明
目 录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署。讨论决定加强党的建设、保障经济建设、推动城乡融合、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导基层自治等方面的重大问题。
2.党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，全面加强党的政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设。加强对基层党组织的领导和指导。领导人大机构、人民武装等组织的工作，加强对统一战线和群团工作的领导。
3.经济发展。落实关于辖区发展的重大决策，参与编制辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责辖区建设管理、重点项目促建、投资立项申报工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续、高质量发展。
4.民生服务。密切联系群众，建立健全群众工作机制，加强民生保障。组织实施并优化教育、民政、劳动社会保障、文化、卫生健康、退役军人事务等各项公共服务。
5.平安法治。履行社会治安综合治理、安全生产监督、法治建设职责。负责有效排查化解社会矛盾纠纷。负责辖区内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
6.基层治理。健全党组织领导下的基层治理体系，负责辖区城乡管理，指导村（居）民委员会建设，完善基层治理平台，深化居民小区治理，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理。承担法律法规、依法授权或委托授权的行政执法工作。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2025年重点工作任务介绍。
2025年，紫岩街道将继续围绕市委、市政府的总体部署，持续增强群众服务能力，不断增强辖区人民群众的获得感、幸福感、安全感。
1.在重点项目建设上抓进度、保质量。持续推进花园街、双忠路建设项目拆迁工作，确保拆迁进度与项目建设需求相匹配；严格按照时间节点完成“三绕”高速公路项目、成兰铁路项目资料组卷工作，确保资料齐全、准确、规范；推动完成齐天220千伏输变电工程红线内建渣及其附着物搬迁和安置点“三通一平”以及征地“农转非”等相关工作；全面清理核实大学城拆迁户分房家庭和个人所有资料，确保信息准确无误，力争拆迁户能如期入住安置房；全面完成“厕所革命”整村推进项目和高标准农田建设蒲柳村项目，有效改善农村人居环境，提高农业生产水平。建成联合社区便民菜市场，解决S107、盐城路占道经营“以街为市”等乱象，提升城市形象；继续推进老旧小区基础配套及房屋主体改造，完成电梯加装工作。
2.在聚焦民生改善上强服务、重落实。坚持把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，统筹抓好科、教、文、卫等各领域民生事业，加大对困难群众的帮扶力度，进一步完善城乡低保和社会救助制度，确保困难群众基本生活得到有效保障。积极创新就业服务模式，开展“线上+线下”相结合的特色招聘活动，为高校毕业生、退役军人、返乡农民工等重点群体提供多样化的就业创业机会，鼓励他们多渠道就业创业，实现个人价值与社会发展的双赢。强化环保监管，开展往期央督和省督等环保问题件的“回头看”，确保问题整改到位；持续开展辖区内环保问题排查及整治工作，保护生态环境，促进可持续发展。推进乡村振兴，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”现象，抓好乡村振兴相关项目的衔接和推进，加强农村基础设施建设，确保各项政策措施落到实处，为农村经济发展注入新的活力。
3.在探索基层治理上勇担当、展作为。在社区建设上创新方案，以成都的先进经验为蓝本，加速推进学府社区城乡结合部公园式社区综合体的建设进程。确保规划先行，各项建设活动有序开展，以“公园+休闲+商业”的模式，在满足居民对绿色、健康生活需求的同时，提升社区商业空间的吸引力和互动性。在社会治理上转换思路，进一步探索社会组织参与社区治理创新机制，深入推进“联创共建”行动。深化“小区+”分类精细治理模式，深入推进“精治小区”行动。谋划推进市、街道、村（社区）三级“多中心”合一综治中心建设。打造村（社区）社会工作平台，并与网格化管理深度融合，完善“村（社区）大网格＋一般网格＋微网格”的末端治理机制，打通服务群众“最后一米”；深入推进“一站式”矛盾纠纷调处平台建设，进一步规范矛盾纠纷调处呼叫响应流程。
二、部门预算单位构成
我单位为一级预算单位，无下属二级预算单位，内设独立编制机构五个，其中行政编制机构一个，事业编制机构四个。事业编制机构包括紫岩街道便民服务中心、紫岩街道农业综合服务中心、紫岩街道群众工作服务中心、紫岩街道公共文化服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，紫岩街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出和交通运输支出。紫岩街道2025年收支总预算3289.42万元，比2024年收支预算总数减少77.24万元，主要是因为特定项目类经费减少。
（一）收入预算情况
绵竹市人民政府紫岩街道办事处2025年收入预算总额为3289.42万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3289.42万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市人民政府紫岩街道办事处2025年安排支出预算3289.42万元，其中：基本支出2521.86万元，占76.67%；项目支出767.56万元，占23.33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市人民政府紫岩街道办事处2025年财政拨款收支总预算3289.42万元，比2024年财政拨款收支总预算减少77.24万元，主要是因为特定项目类经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3289.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1156.27万元、城乡社区支出1126.64万元、农林水支出594万元、社会保障和就业支出219.22万元、住房保障支出117.78万元、卫生健康支出68.58万元、交通运输支出6.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市人民政府紫岩街道办事处2025年一般公共预算当年拨款3289.42万元，比2024年预算数减少77.24万元，主要是因为特定项目类经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1156.27万元，占35.15%；城乡社区支出1126.64万元，占34.25%；农林水支出594万元，占18.06%；社会保障和就业支出219.22万元，占6.66%；住房保障支出117.78万元，占3.58%；卫生健康支出68.58万元，占2.08%；交通运输支出6.92万元，占0.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.其他人大事务支出2010199: 2025年预算数为5万元，主要用于人大事务开支。
2.行政运行2010301: 2025年预算数为970.34万元，主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、委托劳务费。
3.一般行政管理事务2010302: 2025年预算数为89.25万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他事项支出。
4.事业运行2010350: 2025年预算数为37.20万元，主要用于后勤服务中心事业单位的基本支出。
5.其他群众团体事务支出2012999: 2025年预算数为4.5万元，主要用于群众团体事务的支出。
6.事业运行2013350: 2025年预算数为 28.80万元，主要用于后勤服务中心事业单位的基本支出。
7.其他共产党事务支出2013699: 2025年预算数为20万元，主要用于共产党事务的支出。
8.其他一般公共服务支出2019999: 2025年预算数为1.18万元，主要用于其他一般公共服务支出。
9.行政单位离退休2080501: 2025年预算数为8.17万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。
10.事业单位离退休2080502:2025年预算数为0.54万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。
11.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505: 2025年预算数为138.48万元，主要用于按规定比例为职工缴纳基本养老保险费支出。
12.机关事业单位职业年金缴费支出2080506: 2025年预算数为69.24万元，主要用于按规定比例为职工缴纳职业年金支出。
13.其他社会保障和就业支出2089999: 2025年预算数为 2.8万元，主要用于社会保障和就业方面的支出。
14.行政单位医疗2101101:2025年预算数为29.11万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
15.事业单位医疗2101102:2025年预算数为11.38万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
16.公务员医疗补助2101103: 2025年预算数为12.13万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助经费支出。
17.其他行政事业单位医疗支出2101199: 2025年预算数为15.96万元，主要用于行政事业单位医疗方面的其他支出。
18.其他城乡社区管理事务支出2120199: 2025年预算数为844.42万元，主要用于城乡社区管理事务支出。
19.城乡社区环境卫生2120501: 2025年预算数为183.25万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运、园林绿化等方面支出。
20.其他城乡社区支出2129999: 2025年预算数为98.96万元，主要用于城乡社区其他方面支出。
21.事业运行2130104: 2025年预算数为140.54万元，主要用于事业单位基本支出。
22.其他农业农村支出2130199: 2025年预算数为37.5万元，主要用于种植业、农村社会事务等方面的支出。
23.对村民委员会和村党支部的补助2130705:2025年预算数366.96万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。
24.其他农林水支出2139999:2025年预算数为49.00万元，主要用于稳定、安全、拥军优属等方面的支出。
25.公路和运输安全2140110: 2025年预算数为6.92万元，主要用于公路运输相关的支出。
26.住房公积金2210201: 2025年预算数为117.78万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市人民政府紫岩街道办事处2025年一般公共预算基本支出2521.86万元，其中：
人员经费2250.65万元，主要包括：基本工资317.94万元、津贴补贴166.83万元、奖金321.63万元、绩效工资59.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.48万元、职业年金缴费69.24万元、职工基本医疗保险缴费40.49万元、公务员医疗补助缴费12.13万元、其他社会保障缴费2.80万元、住房公积金117.78万元、医疗费14.20万元、其他工资福利支出92万元、生活补助880.04万元、医疗费补助17.95万元、奖励金0.05万元。
公用经费271.21万元，主要包括：办公费71.26万元、水费2.5万元、电费14万元、邮电费15万元、差旅费46.44万元、劳务费50万元、工会经费8.44万元、福利费7.95万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用42.44万元、其他商品和服务支出1.18万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市人民政府紫岩街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）因公出国（境）经费2025年预算与预算持平。
根据街道安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费2025年预算与预算持平。
2025年无公务接待计划。
（三）公务用车购置及运行维护费与预算持平。
2025年安排公务用车购置经费0万元，拟新购车0辆。
2025年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市人民政府紫岩街道办事处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市人民政府紫岩街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，紫岩街道机关运行经费支出271.21万元，比2024年预算增加1.4万元，增长0.52%。
（二）政府采购情况
2025年，紫岩街道安排政府采购预算8.25万元，主要用于公务用车维修保养服务及车辆加油服务，以及机关办公设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，紫岩街道共有车辆4辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年紫岩街道按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出；
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。
一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。
11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。