一、基本职能及主要工作
（一）广济镇主要职能。
1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定加强党的建设、保障经济建设、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导基层自治等方面的重大问题。
2.党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，全面加强党的政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。
履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设。加强对基层党组织的领导和指导。领导人大机构、人民武装等组织的工作，加强对统一战线和群团工作的领导。
3.经济发展。落实关于辖区发展的重大决策，参与编制辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责辖区建设管理、重点项目促建、投资立项申报工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续、高质量发展。
4.民生服务。密切联系群众，建立健全群众工作机制，加强民生保障。组织实施并优化教育、民政、劳动社会保障、文化、卫生健康、退役军人事务等各项公共服务。
5.平安法治。履行社会治安综合治理、安全生产监督、法治建设职责。负责有效排查化解社会矛盾纠纷。负责辖区内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
6.基层治理。健全党组织领导下的基层治理体系，负责辖区城乡管理，指导村（居）民委员会建设，完善基层治理平台，组织群众和单位参与村（居）民委员会建设和管理。承担法律法规、依法授权或委托授权的行政执法工作。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）广济镇2025年重点工作任务介绍。
1.加强政治建设，夯实思想根基。坚定不移用党的创新理论凝心铸魂，把思想政治引领贯穿日常工作全过程，推动基层党组织和广大党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。抓紧补齐基层党组织领导基层治理的各种短板，最大限度地发挥出基层党组织的积极性、主动性和创造性，坚持抓长抓常、久久为功，构建起“明责、履责、尽责、考责”全链条管理机制。
2.坚持项目驱动，增强发展动能。围绕“一站、一园、两路、两库”加快农文旅产业项目谋划，高质量推进百里半山森林步道、抽水蓄能、川西关口等重点项目，做优绵竹西大门新的旅游名片；围绕绵竹建设成都都市圈“菜篮子”目标，以争创省级三星现代农业园区为牵引，打造蒜薹、豌豆尖等特色蔬菜产业基地。
3.抓实夯基固本，聚力强村富民。压实“头雁”兴村责任，优化村班子队伍，找准发展农业、文旅特色产业的切入口，扬优补短，做实“谋”字功夫，有针对性引入市场主体参与产业规划，形成一批可操作可实施的谋划成果，聚力实现集体经济发展提质增效，完善联农带农机制，推动村级发展行稳致远。
4.狠抓队伍建设，推动工作落实。以市委十四届七次全会精神为指引，激发干部队伍活力，增强干部干事能力，引导干部扛牢在进一步深化改革上干在前走在前的使命担当；持续深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，推动群众急难愁盼问题最快解决，以广济工作高质量推进助力绵竹建成三个千亿产业园区、挤进全国百强县。
二、部门预算单位构成
广济镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广济镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。广济镇2025年收支总预算1787.44万元，比2024年收支预算总数增加11.08万元，主要是因为人员调整。
（一）收入预算情况
广济镇2025年收入预算总额为1787.44万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1787.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
广济镇2025年安排支出预算1787.44万元，其中：基本支出1425.21万元，占79.73%；项目支出362.23万元，占20.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广济镇2025年财政拨款收支总预算1787.44万元，比2024年财政拨款收支总预算增加11.08万元，主要是因为人员调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1787.44万元；支出包括：一般公共服务支出845.11万元、公共安全支出42.9万元、社会保障和就业支出137.63万元、卫生健康支出41.13万元，城乡社区支出139.84万元，农林水支出434.27万元，交通运输支出65.48万元，住房保障支出81.08万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广济镇2025年一般公共预算当年拨款1787.44万元，比2024年预算数增加11.08万元。主要原因是：人员调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出845.11万元，占47.28%；公共安全支出42.9万元，占2.4%；社会保障和就业支出137.63万元，占7.7%；卫生健康支出41.13万元，占2.3%；城乡社区支出139.84万元，占7.82%；农林水支出434.27万元，占24.3%；交通运输支出65.48万元，占3.66%；住房保障支出81.08万元，占4.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2025年预算数为3.85万元，主要用于：人大会议、人大代表走访等支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为592.41万元，主要用于：日常公用经费等。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为83.53万元，主要用于：承担机关运行开支，确保机关日常工作正常开展。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为41.06万元，主要用于：事业人员工资福利等。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025年预算数为26.3万元，主要用于：妇联团委党建活动、耗材支出等。
一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为97.43万元，主要用于：事业人员工资福利等。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2025年预算数为0.54万元，主要用于：其他公共服务支出等。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2025年预算数为42.9万元，主要用于：森林防火、河道维护、地质灾害防治等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为1.99万元，主要用于：离退休人员补助。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为2.4万元，主要用于：离退休人员补助。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为87.48万元，主要用于：职工养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为43.74万元，主要用于：职工职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为2.02万元，主要用于：职工其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为16.68万元，主要用于：在编人员医疗补助。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为9.2万元，主要用于：在编人员医疗补助。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为6.95万元，主要用于：公务员医疗补助。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为8.3万元，主要用于：其他医疗补助。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025年预算数为81.84万元，主要用于：社区干部补助。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为58万元，主要用于：垃圾清运，秸秆焚烧等。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为55.33万元，主要用于：事业人员工资福利费。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2025年预算数为9.44万元，主要用于：监委会误工补助。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为359.56万元，主要用于：村级转移支付、村干部补助等。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2025年预算数为9.94万元，主要用于：新和村15组土地租金。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2025年预算数为65.48万元，主要用于：开展道路交通安全的隐患排查与治理，金江路道路硬化等。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2025年预算数为6.8万元，主要用于：场镇维修维护。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为74.28万元，主要用于：缴纳职工公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广济镇2025年一般公共预算基本支出1425.21万元，其中：
人员经费1263.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费162.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广济镇2025年“三公”经费财政拨款预算数9.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年持平）。
根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于迎接上级检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
2025年安排公务用车购置经费0万元，拟新购车0辆。其中：轿车0辆，安排经费0万元；越野车0辆，安排经费0万元；客车0辆，安排经费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障公务出行等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
广济镇2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广济镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，广济镇机关运行经费支出162.11万元，比2024年预算减少12.07万元，下降6.93%。
（二）政府采购情况
2025年，广济镇安排政府采购预算7.8万元，主要用于日常办公。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，广济镇共有车辆3辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年广济镇按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除基本支出、立法支出、监督支出等其他人大事务支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除工会补助等其他用于群众团体事务方面的支出。
8.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除信息化建设、执法办案等其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除综合性管理事务支出等其他人力资源和社会保障管理事务支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除临时救助、特困人员供养等其他社会保障和就业支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理支出等以外的其他城乡社区管理事务支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除单位基本支出、病虫害控制等以外的其他农业农村支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除事业运行、农村道路建设等以外的其他农林水支出。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。
26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护、管理公共租赁住房支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1
