2025年度
中共绵竹市纪委
部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 基本职能
二、 2025年重点工作任务介绍
三、 部门预算单位构成
第二部分 2025年度部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、 一般公共预算预算表
七、 一般公共预算基本支出预算表
八、 一般公共预算项目支出预算表
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、 政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
中国共产党绵竹市纪律检查委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；在德阳市纪委监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。负责市委反腐败协调小组办公室日常工作；根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等；完成德阳市纪委监委和绵竹市委交办的其他任务。
（二）2025年重点工作任务介绍
一是聚焦“两个维护”强化政治监督，紧盯党中央决策部署推动落实，紧盯市委、市政府关注的重点工作、重点项目推动落地，创新监督理念和举措，扎实推进政治监督具体化、精准化、常态化。二是久久为功推进反腐败斗争，坚持从严“惩”、精准“治”、有效“防”，一体推进“三不腐”，持续拓展反腐败斗争的深度广度。三是一贯到底纠治“四风顽疾”，深入贯彻落实中央八项规定精神，重拳纠治干部群众反映强烈的形式主义官僚主义，以钉钉子精神纠“四风”树新风。四是持续发力深化集中整治，保持打持久战攻坚战的韧劲，切实解决群众急难愁盼问题，持之以恒整治群众身边不正之风和腐败问题，维护人民群众根本利益。五是从严从实加强队伍建设，健全基层纪检监察监督体系，完善干部培养选拔链条，畅通干部内外交流渠道，打造高素质纪检监察铁军。
（三）部门预算单位构成
我单位为一级预算单位包含委机关1个，下属事业单位3个（市委巡察办下属市巡察信息服务中心、绵竹市网络政务与电教中心、绵竹市纪委监委派驻机构综合保障中心，均为非独立核算单位）
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共绵竹市纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共绵竹市纪委2025年收、支总预算各2280.63万元，比2024年收、支预算总数各增加69.43万元，主要是因为人员变动及项目经费增加等原因。
（一）收入预算情况
2025年收入预算总额为2280.63万元，其中：一般公共预算拨款收入2280.63万元，占100%。
（二）支出预算情况
2025年安排支出预算2280.63万元，其中：基本支出1923.73万元，占84.35%；项目支出356.9万元，占15.65%。
三、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收、支总预算各2280.63万元，比2024年财政拨款收、支总预算各增加69.43万元，主要是因为人员变动及项目经费增加等原因。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2280.63万元；支出包括：一般公共服务支出1794.72万元、社会保障和就业支出263.72万元、卫生健康支出74.36万元、住房保障支出147.84万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款2280.63万元，比2024年预算数增加69.43万元。主要原因是：人员变动及项目经费增加等原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1794.72万元，占78.69%；社会保障和就业支出263.72万元，占11.56%；卫生健康支出74.36万元，占3.26%；住房保障支出147.84万元，占6.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1276.53万元，主要用于机关运行、人员支出。事业运行（项）：2025年预算数为161.29万元，主要用于事业单位的基本支出。案件查办（项）：2025年预算数为240万元，主要用于案件查办工作所需的各项经费及办公设备购置。其他纪检监察事务（项）：2025年预算数为116.9万元，主要用于宣传教育经费、纪检监察内网设备经费、纪检监察相关专网维护、巡察业务专项经费等。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：2025年预算数为4.38万元，主要用于离退休人员经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为171.12万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险缴费。机关事业单位职业年金缴费支出:2025年预算数为85.56万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：2025年预算数为2.66万元，主要用于缴纳事业单位工伤和失业保险费。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为42.56万元，主要用于机关缴纳医疗保险。事业单位医疗（项）：2025年预算数为7.26万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。公务员医疗补助（项）：2025年预算数为17.73万元，主要用于公务员医疗补助。其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为6.84万元，主要用于机关事业人员其他医疗支出。
4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 2025年预算数为147.84万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出1923.73万元，其中：
人员经费1573.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费349.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费15万元。
（一）因公出国（境）经费0万元与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于上级各项监督检查、调研、指导工作以及与其他省、市、区（县）纪检监察系统业务往来等支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
2025年安排公务用车购置经费0万元，拟新购车0辆。其中：轿车0辆，安排经费0万元；越野车0辆，安排经费0万元；客车0辆，安排经费0万元0。单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆，越野车1辆，客车0辆。
2025年安排公务用车购置及运行维护费15万元，主要用于信访办理、案件查办、监督检查、警示教育、宣传教育以及上级专项检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
市纪委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
市纪委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支
出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，机关运行经费支出1923.73万元，比2024年预算增加187.06万元，增长10.77%。
（二）政府采购情况
2025年，安排政府采购预算26.8万元，其中：政府采购货物26.8元。主要用于办公设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年中共绵竹市纪委按要求编制了2025年绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。
4．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指查处大要（专）案的支出。
5．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除所列项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除所列项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位在职行政人员医疗款缴费。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位在职事业人员医疗款缴费。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位在职人员住房公积金缴费。
12．基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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