中共绵竹市委机构编制委员会办公室
2025年部门预算编制说明
目 录
第一部分 中共绵竹市委机构编制委员会办公室概况 1
一、基本职能及主要工作 1
二、部门预算单位构成 3
第二部分 中共绵竹市委机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明 4
第三部分 其他重要事项的情况说明 9
第四部分 名词解释 10
第五部分 2025年部门预算表 13
一、部门收支总表 13
二、部门收入总表 13
三、部门支出总表 13
四、财政拨款收支预算总表 13
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 13
六、一般公共预算支出预算表 13
七、一般公共预算基本支出预算表 13
八、一般公共预算项目支出预算表 13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 13
十、政府性基金支出预算表 13
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 13
十二、国有资本经营预算支出预算表 13
十三、部门预算项目绩效目标表 13
十四、部门整体支出绩效目标表 13
第一部分 中共绵竹市委机构编制委员会办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）中共绵竹市委机构编制委员会办公室主要职能。
1.贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草地方相关政策，并监督实施。
2.研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核部门和镇乡机构改革方案。指导各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
3.审核市委、市政府各部门，市人大、市政协机关、市法院、市检察院机关，各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。协调各部门的职能配置及其调整，协调部门之间的职责分工；加强对行政审批事项的清理、调整，进一步减少具体审批事项。
4.拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全市使用空缺编制补充人员进行核批。
5.研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策，负责事业单位和拟参照公务员法管理事业单位机构编制管理，审核事业单位的机构编制方案，办理各部门所属事业单位机构编制的审批手续，督促检查审批后机构运行、编制落实情况，根据工作需要，对机构设置、职能进行必要的、及时的调整；负责我市事业单位机构编制的管理工作；指导、协调所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作。
6.监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为，报告市机构编制委员会并上报市委、市政府。
7.负责全市事业单位登记管理工作。
8.承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。
（二）中共绵竹市委机构编制委员会办公室2025年重点工作介绍。
1.坚持机构编制“瘦身”与“健身”相结合。按照“严控总量、统筹使用、科学增减”的原则，统筹优化调整编制资源，最大限度发挥机构编制资源使用效益，科学做好全市各部门的机构编制调整工作，为全市各部门（单位）科学高效运行提供基础性保障。
2.做实做细机构改革“后半篇”文章。跟踪了解部门“三定”规定执行情况，积极主动协助部门解决问题，进一步促进职责、业务有机融合，以钉钉子的精神抓好改革落实，巩固拓展改革成果，形成职责明确、协调高效的运行体制机制。
3.深化重点行业领域体制机制改革。协调推进地方公安机关机构编制管理改革。按照中央、省委、德阳市委工作要求，稳步推动疾控体系改革。
4.强化机构编制刚性约束。从严贯彻“编制就是法制”的要求，开展机构编制执行情况督查检查，抓好《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则（试行）》的贯彻执行，预防并查处机构编制违规违纪违法行为。扎实开展机构编制统计实名制管理工作。
5.全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单。按照省、市工作要求，以清单形式列明乡镇（街道）履职事项，严格乡镇（街道）职责准入制度，形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的乡镇（街道）权责体系。
6.继续做好责任清单动态调整工作。与市司法局协同配合，组织各行权部门依据部门职责任务调整、法律法规立改废释、上级政府取消调整行政审批事项等情况动态调整修订完善权责清单。
二、部门预算单位构成
中共绵竹市委机构编制委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。市委编办是一级预算单位，其中行政编制10名，事业编制7名，设置3个股室。下属事业单位1个（绵竹市事业单位登记中心）。
第二部分 中共绵竹市委机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共绵竹市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算270.63万元，比2024年收支预算总数减少27.88万元，主要原因是2024年人员净调出2人，2025年基本支出的预算经费减少。
（一）收入预算情况
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2025年收入预算总额为270.63万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入270.63万元，占100%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
一般公共服务支出201.91万元，占74.61%；教育支出1.5万元，占0.55%；社会保障和就业支出36.55万元，占13.50%；卫生健康支出9.92万元，占3.67%；住房保障支出20.76万元，占7.67%。
2025年安排支出预算270.63万元，其中：基本支出255.02万元，占94.23%；项目支出15.61万元，占5.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支总预算270.63万元，比2024年财政拨款收支总预算减少27.88万元，主要原因是2024年人员净调出2人，2025年基本支出的预算经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入270.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出201.91万元、教育支出1.5万元、社会保障和就业支出36.55万元、卫生健康支出9.92万元、住房保障支出20.76万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款270.63万元，比2024年财政拨款收支总预算减少27.88万元，主要原因是2024年人员净调出2人，2025年基本支出的预算经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出201.91万元，占74.61%；教育支出1.5万元，占0.55%；社会保障和就业支出36.55万元，占13.50%；卫生健康支出9.92万元，占3.67%；住房保障支出20.76万元，占7.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2025年预算数为141.99万元，主要用于机关运行、人员支出。一般行政管理事务（项）：2025年预算数为14.11万元，主要用于机构编制、事业单位登记管理等行政管理事务支出。事业运行（项）：2025年预算数为45.81万元，主要用于所属事业单位运行、人员支出。
2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2025年预算数为1.5万元，主要用于全市事业单位法人能力提升培训、行政事业单位机构编制业务培训、机构编制干部能力提升培训。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为24.04万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险缴费。机关事业单位职业年金缴费支出:2025年预算数为12.02万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.49万元，主要用于工伤、失业保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为5.02万元，主要用于缴纳行政医疗保险。事业单位医疗（项）：2025年预算数为1.98万元，主要用于缴纳事业医疗保险。公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.09万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.82万元，主要用于缴纳职工体检费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为20.76万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出255.02万元，其中：
人员经费218.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。
公用经费36.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。2025年没有因公临时出国（境）安排。
（二）公务接待费较2024年预算下降50%。主要原因是2025年公务用餐用车实行“扫码支付”，公务接待费开支相对减少，2025年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动接待上级指导督导开支等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
2025年没有安排公务用车购置经费。
2025年安排公务用车运行维护费2.5万元，用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障全市事业单位实地核查等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共绵竹市委机构编制委员会办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
第三部分 其他重要事项的情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，中共绵竹市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出36.07万元，比2024年预算减少2.88万元，下降7.39%。
（二）政府采购情况
2025年，中共绵竹市委机构编制委员会办公室安排政府采购预算1.24万元，主要用于满足日常办公需要的设备购置，其中A3彩色打印机1台、A4黑白打印机1台。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，中共绵竹市委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆，该车辆是所属事业单位绵竹市事业单位登记中心进行全市事业单位实地核查用车，因绵竹市事业单位登记中心没有独立财务核算，财务支出列支在市委编办；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算没有安排车辆购置经费。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年中共绵竹市委机构编制委员会办公室按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）：指基本支出外的其他支出。事业运行（项）：事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指各类培训支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费以及其他费用。
第五部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、项目支出绩效信息表
十四、部门整体绩效
