目 录
第一部分 绵竹市综合行政执法局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵竹市综合行政执法局2025年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 绵竹市综合行政执法局2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
绵竹市综合行政执法局2025年
部门预算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）执法局主要职能。负责全市城乡环境综合管理，包括绵竹市城市市容和环境卫生管理，市区路灯的维修、维护，市区公共绿地、行道树、广场绿化管理和维护，建成区的城市道路管理、维护和维修，城市市容和环境卫生、园林绿化、市政公用设施的监察，市区户外广告管理，对镇乡开展环境综合整治工作的指导、督促、检查、考核。
（二）执法局2025年重点工作任务介绍。
1.补强环卫设施短板，打造干净整洁的市容环境。积极争取资金，推进绵竹市镇村生活垃圾分类收运体系建设项目，升级改造镇(街)级垃圾转运站11座、村(社区)垃圾中转站41座及相关设施设备配套;推动绵竹城镇垃圾收转运一体化、绵竹市厨余垃圾收运及处置特许经营项目，提高垃圾治理能力；积极探索镇村环境卫生公益性岗位，利用岗位管理，不断深入全域无垃圾常态化检查和考评力度。
2.提升园林绿化景观，延续“绿色”幸福感。以公园城市理念为引领，推进人民公园、苏绵公园和月亮泉公园升级改造；对五路口等城区重要节点进行改造升级；继续推进“口袋公园”建设，充分利用闲置绿地、边角地、老旧小区闲置地等有限空间，再建一批“口袋公园”和街头小景；结合绵竹的历史文化，提取主题元素，因地制宜打造“景观小品”；同时计划在城区主要节点，种植一批大规格的乔木，以此增添城市的记忆和厚重感，让城市“小改变”成就群众“大幸福”。
3.补齐基础设施短板，塑优城市环境品质。加快建设城市运行管理服务平台建设，提升全市城市管理精细化、智能化水平；按照德阳市智慧照明综合杆实施导则，推动智慧综合杆在我市的应用；加大对市政基础设施安全隐患排查力度，重点对桥梁、井盖、雨篦、防坠网进行检查，持续保障城市安全运行。
4.抓好干部队伍建设，打造勤政务实的队伍形象。常态化开展“半军事化”队列训练、岗位练兵等活动，推动“师徒帮带”，将以老带新模式渗透在日常管理中，提升执法人员政治理论素养和业务能力水平。以“强转树”专项行动为抓手，着力打造素质过硬、纪律严明的执法队伍。
二、部门预算单位构成
绵竹市综合行政执法局为一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2025年部门预算情况说明
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绵竹市综合行政执法局2025年收支总预算9268.48万元，比2024年收支预算总数增加869.72万元，主要原因是因为在职在编人员新增20人，临聘人员工资普调，2025年新增了马尾河生态公园维护费。
（一）收入预算情况
绵竹市综合行政执法局2025年收入预算总额为9268.48万元，其中：一般公共预算拨款收入9268.48万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市综合行政执法局2025年安排支出预算9268.48万元，其中：基本支出2622.17万元，占28.29%；项目支出6646.31万元，占71.71%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市综合行政执法局2025年财政拨款收支总预算9268.48万元，比2024年财政拨款收支总预算增加869.72万元，主要是因为在职在编人员新增20人，临聘人员工资普调，2025年新增了马尾河生态公园维护费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入9268.48万元；支出包括：社会保障和就业支出213.05万元、卫生健康支出67.21万元、城乡社区支出8876.91万元、住房保障支出111.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市综合行政执法局2025年一般公共预算当年拨款9268.48万元，比2024年预算数增加869.72万元。主要原因是在职在编人员新增20人，临聘人员工资普调，2025年新增了马尾河生态公园维护费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出213.05万元，占2.30%；卫生健康支出67.21万元，占0.72%；城乡社区支出8876.91万元，占95.78%；住房保障支出111.31万元，占1.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2025年预算数为133.00万元，主要用于缴纳职工养老保险费。
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:2025年预算数为66.50万元，主要用于缴纳职工职业年金。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休:2025年预算数为7.08万元，主要用于退休职工的生活补助、体检费。
4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休:2025年预算数为1.50万元，主要用于退休职工的生活补助、体检费。
5. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:2025年预算数为4.98万元，主要用于缴纳职工的工伤、失业保险。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：2025年预算数为10.64万元，主要用于缴纳公务员的医疗保险。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗: 2025年预算数为29.06万元，主要用于缴纳事业人员的医疗保险。
8. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行: 2025年预算数为582.64万元，主要用于机关、下属事业单位日常运转开支。
9. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法: 2025年预算数为144.00万元，主要用于城市管理行政执法大队队员工资开支、监察车辆的燃油、维修开支。
10. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出: 2025年预算数为1647.00万元，主要用于市政基础设施维修维护支出、路灯维修维护支出。
11. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生: 2025年预算数为6503.27万元，主要用于城区道路清扫保洁、城区绿化管护、公园日常管护支出。
12. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：2025年预算数为23.08万元，主要用于职工医疗费补助。
13. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金: 2025年预算数为111.31万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
14. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：2025年预算数为4.43万元，主要用于职工医疗补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出2622.17万元，其中：
人员经费2153.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费468.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市综合行政执法局2025年“三公”经费财政拨款预算数295.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行维护费294.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2024年预算下降7.69%。主要原因是减少公务接待次数。
2025年公务接待费计划用于执行各种公务开支和接待上级检查指导工作等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降31.73%。
2025年无公车购置费用。单位共有公务用车64辆，其中：其他特种专用技术用车64辆。
2025年安排公务用车运行维护费294万元，用于64辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障环卫作业、园林作业、路灯作业等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市综合行政执法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市综合行政执法局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
第三部分 其他重要事项的情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，绵竹市综合行政执法局机关运行经费支出468.26万元，比2024年预算减少22.23万元，下降4.53%。
（二）政府采购情况
2025年，绵竹市综合行政执法局安排政府采购预算2925.70万元，主要用于园林所城区绿化养护服务、园林所鲜花摆放及养护服务采购、马尾河城区段市场化运行项目、城乡生活垃圾收运一体化建设试点项目、公园清扫保洁服务、公园绿化管护服务、城区内新增道路环卫作业市场化运行项目、车辆加油及车辆维修和保养服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，绵竹市综合行政执法局共有车辆64辆，其中：特种专业技术用车64辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年绵竹市综合行政执法局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费: 指为机关事业单位职工缴纳的基本养老保险经费。
8. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费: 指为机关事业单位职工缴纳的职业年金经费。
9. 社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出: 指用于职工的工伤、失业保险方面的支出。
10. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗: 指行政单位基本医疗保险缴费经费。
11. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗: 指事业单位基本医疗保险缴费经费。
12. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗:指用于缴纳职工的生育保险缴费经费。
13. 城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-行政运行: 指行政单位的基本支出。
14. 城乡社区事务支出-城乡社区管理事务-城管执法: 指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
15. 城乡社区事务支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出: 指反映其它用于城乡社区公共设施方面的支出。
16. 城乡社区事务支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生: 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。