一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市孝德学校主要职能。
实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育和相关社会服务。
（二）单位2024年重点工作任务介绍。
2024年学校全面完成教育教学任务，完成相关的社会服务工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市孝德学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入1048.26万元.
支出包括：教育支出735.66万元、社会保障和就业支出150
万元、卫生健康支出74.15万元、住房保障支出88.45万元。
绵竹市孝德学校单位2024年收支总预算1048.26万元,比2023年收支预算总数增加104.74万元，主要原因是人员增加和工资增加。
（一）收入预算情况
绵竹市孝德学校单位2024年收入预算1048.26万元，其中：上年结转收入0万元，占100%；一般公共预算拨款收入1048.26万元，占100%.
（二）支出预算情况
单位2024年支出预算1048.26万元，其中：基本支出1048.26万元，占100%.
三、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算1048.26万元，比2023年财政拨款收支总预算增104.74万元，主要是因为人员增加和工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1048.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：教育支出735.66万元、社会保障和就业支出150万元、卫生健康支出74.15万元、住房保障支出88.45万元.
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市孝德学校2024年一般公共预算当年拨款1048.26万元，比2023年预算数增加104.74万元。主要原因是：人员增加和工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出735.66万元，占70%；社会保障和就业支出150万元，占14%；卫生健康支出74.15万元，占7%；住房保障支出88.45万元，占9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出
2050202小学教育，2024年预算数为613.56万元，主要用于教师工资、公业务费和对家庭和个人的补助性支出。
2050201幼儿教育，2024年预算数为122.10万元，主要用于教师工资、公业务费和对家庭和个人的补助性支出。
2.社会保障和就业
2080505机关事业单位基本养老保险，2024年预算数为92.93万元，主要用于人员单位缴纳养老保险。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2024年预算数为46.47万元，主要用于人员单位缴纳职业年金。
2080599其他行政事业单位养老支出，2024年预算数为5.30万元，主要用于人员单位缴纳工伤保险、失业保险、生育保险。
3.医疗卫生与计划生育
2101102事业单位医疗，2024年预算数为74.15万元，主要用于缴纳医疗保险。
4.住房保障性支出
2210101住房公积金，2024年预算数为88.45万元，主要用于缴纳住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市孝德学校单位2024年一般公共预算基本支出1048.26万元，其中：
人员经费1010.38万元，主要包括：基本工资349.43万元、津贴补贴39.28万元、绩效工资192.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.93万元、职业年金缴费46.46万元、职工基本医疗保险41.82万元、其他社会保障缴费5.34万余、生活补助4.56万元、医疗费19.65万元、奖励金0.02万元、住房公积金88.45万元、医疗费补助21.97万元,其他人员工资108.37万元
公用经费37.88万元，主要包括：办公费3.5万元、印刷费0万元、咨询费0、手续费0、水费1万元、电费3万元、邮电费0、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）费用、维修（护）费4.37万元、租赁费、会议费0.44万元、培训费6.5万元、公务接待费0.2万元、专用材料费2万元、劳务费1.28万元、委托业务费、工会经费、福利费8.73万元、其他交通费、其他商品和服务支出3.86万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市孝德学校单位2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是无出国出境计划。
（二）公务接待费较2023年预算减少0.3万元。主要原因是接待严管严控。
2024年公务接待费计划用于甘洛联系学校。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年持平，主要原因是：无车。
2024年安排公务用车购置经费0万元，拟新购车0辆。其中：轿车0辆，安排经费0万元；越野车0辆，安排经费0万元；客车0辆，安排经费0万元0。
2024年安排公务用车运行维护费0万元
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市孝德学校单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市孝德学校单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
0
（二）政府采购情况
绵竹市孝德学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，绵竹市孝德学校共有车辆0辆。
2024年单位预算安排车辆购置经费0万元.
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年绵竹市孝德学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。保障正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运作。为教师提供培训机会，提升教师专业化水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展，创造良好的教学环境。
十、名词解释
（本项主要对本单位2024年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照单位所属部门的2023年部门预算公开信息。）