一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市城东（第四）幼儿园主要职能
绵竹市城东(第四)幼儿园是由绵竹市教育局主办的一所示范公办幼儿园，主要职能为实行保育和教育相结合的原则，对学龄前儿童提供保育和教育服务，对学龄前儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
（二）绵竹市城东（第四）幼儿园2024年重点工作任务:
1. 加强财务管理，按照相关法律法规，严格按照内控制度相关规定，控制成本费用，确保财务收支平衡，保障幼儿园工作正常开展和教育教学目标的完成。
2.加强重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，使预算执行达到更好的目的。
3.探索集团化办学路径与方法，建立并逐步完善集团化办学体制机制，扎实推进集团化办学工作开展，资源共享、优势互补、捆绑发展。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市城东（第四）幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵竹市城东（第四）幼儿园2024年收支总预算398.11万元,比2023年收支预算总数减少48.04万元，主要原因是在职人员减少导致工资福利支出减少，学生人数减少导致公用经费减少。
（一）收入预算情况
绵竹市城东（第四）幼儿园单位2024年收入预算398.11万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入398.11万元，占100%；。
（二）支出预算情况
绵竹市城东（第四）幼儿园2024年支出预算398.11万元，其中：基本支出398.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市城东（第四）幼儿园2024年财政拨款收支总预算398.11万元，比2023年收支预算总数减少48.04万元，主要原因是在职人员减少导致工资福利支出减少，学生人数减少导致公用经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入398.11万元；支出包括：一般教育支出324.10万元、社会保障和就业支出36.07万元、医疗卫生支出14.76万元、住房保障支出23.18万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市城东（第四）幼儿园2024年一般公共预算当年拨款398.11万元，比2023年收支预算总数减少48.04万元，主要原因是在职人员减少导致工资福利支出减少，学生人数减少导致公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般教育支出324.10万元，占81.41%；社会保障和就业支出36.07万元，占9.06%；医疗卫生支出14.76万元，占3.71%；住房保障支出23.18万元，占5.82%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.学前教育支出（205）（02）（01）:2024年预算数为324.10万元，主要用于人员工资福利支出和用于幼儿园运行开支的商品服务支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（208）（05）（05）:2024年预算数为23.16万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
3.机关事业单位职业年金缴费支出（208）（05）（06）:2024年预算数为11.58万元，主要用于在职人员职业年金缴费。
4. 其他社会保障和就业支出（208）（99）（99）：2024年预算数为1.33万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费。
5. 事业单位医疗支出（210）（11）（02）：2024年预算数为10.42万元，主要用于在职人员医疗保险、生育保险缴费。
6. 其他行政事业单位医疗支出（210）（11）（99）：2024年预算数为4.34万元，主要用于在职人员医疗门诊补助及体检缴费。
7. 住房保障支出（221）（02）（01）：2024年预算数为23.18万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市城东（第四）幼儿园2024年一般公共预算基本支出398.11万元，其中：
人员经费373.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费25.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、专用材料费及福利费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市城东（第四）幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算增长0%，主要原因是本年无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费较2023年预算增长0%，主要原因是本年无相关接待安排。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市城东（第四）幼儿园2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市城东（第四）幼儿园2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
绵竹市城东（第四）幼儿园2024年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。
（二）政府采购情况
2024年，绵竹市城东（第四）幼儿园无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，绵竹市城东（第四）幼儿园共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年绵竹市城东（第四）幼儿园按要求编制了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。