目录
第一部分四川省绵竹中学概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分四川省绵竹中学2024年部门预算情况说明
第三部分其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第五部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
四川省绵竹中学2024年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省绵竹中学单位主要职能。
实施高中教育，促进高中教育发展，高中学历教育及相关社会服务。
（二）四川省绵竹中学单位2024年重点工作任务介绍。
争创四川省示范引领学校,加强队伍建设，建设一支适应新高考的高素质队伍；研究新高考所带来的变化；力争高考德阳市第一的目标。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省绵竹中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省绵竹中学2024年收支总预算3920.49万元,比2022年收支预算总数增加476.09万元，主要原因是2023年人员调整工资增加、项目增加、住房公积金基数调整和医疗保险开支增加。
（一）收入预算情况
四川省绵竹中学2024年收入预算3920.49万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3575.49万元，占91%；事业收入345万元，占9% 。
（二）支出预算情况
四川省绵竹中学2024年支出预算3920.49万元，其中：基本支出3076.69万元，占78%；项目支出843.8万元，占22% 。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省绵竹中学2024年财政拨款收支总预算3575.49万元，比2023年财政拨款收支总预算增加476.09万元，主要是因为2023年人员调整工资增加、项目增加、住房公积金基数调整和医疗保险开支增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3575.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；事业收入345万元；支出包括：教育支出2936.36万元、社会保障和就业支出481.49万元、卫生健康支出216.29万元、住房保障支出286.36万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省绵竹中学2024年一般公共预算当年拨款3575.49万元，比2023年预算数增加476.09万元。主要原因是：2023年人员调整工资增加、项目增加、住房公积金基数调整和医疗保险开支增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2936.36万元，占74.9%；社会保障和就业支出481.49万元，占12.28%；卫生健康支出216.29万元，占5.52%；住房保障支出286.36万元，占7.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.205204（高中教育）:2024年预算数为2591.36万元，主要用于：教师工资、学生公用经费保障。
2.2080502（事业单位离退休）：2024年预算数为8.58万元，主要用于单位退休人员生活补助等。
3.2050505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）:2024年预算数为303.63万元，主要用于：主要用于职工个人养老保险。
4.2050506（机关事业单位职业年金缴费支出）:2024年预算数为151.82万元，主要用于：主要用于职工个人年金。
5.2089999（其他社会保障和就业支出）：2024年预算数为17.46万元，主要用于职工生育、失业、工伤保险。
6.2101102（事业单位医疗）：2024年预算数为136.64万元，主要用于职工个人医疗支出。
7.2101199（其他行政事业单位医疗）：2024年预算数为79.64万元，主要用于职工体检费、补充医疗保险支出
8.2210201（住房公积金）：2024年预算数为286.36万元，主要用于职工个人住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省绵竹中学2024年一般公共预算基本支出3076.69万元，其中：
人员经费2898.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础性绩效、奖励性绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金、独生子女费等。
公用经费177.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、福利费、其他商品和服务支出等
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省绵竹中学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。未安排出国计划。
（二）公务接待费较2023年预算持平，未发生公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
2024年安排公务用车购置经费0万元，拟新购0车0辆。其中：轿车0辆，安排经费0万元；越野车0辆，安排经费0万元；客车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障（具体业务工作）等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省绵竹中学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省绵竹中学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
2024年，四川省绵竹中学无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，四川省绵竹中学共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年四川省绵竹中学按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行
（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开。）