目录
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分单位2024年部门预算情况说明
第三部分其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第五部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
绵竹市富新初级中学2024年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市富新初级中学，主要从事初中义务教育教学及相关服务。
（二）绵竹市富新初级中学2024年重点工作及任务介绍：实施初中义务教育教学工作及上级主管部门交给的各项任务。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市富新初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入1313.6万元；
支出包括：
教育支出：886.76万元
其他社会保障和就业支出：7.63万元
事业单位离退休：4.36万元
机关事业单位基本养老保险缴费支出：132.74万元
机关事业单位年金缴费支出：66.37
其他行政事业单位医疗支出：34.02万元
住房公积金：122万元
事业单位医疗：59.73万元
绵竹市富新初级中学2024年收支总预算1313.6万元,比2023年收支预算总数增加4.11万元，主要原因是学生人数的增加。
（一）收入预算情况
绵竹市富新初级中学2024年收入预算1313.6万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1313.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
绵竹市富新初级中学2024年支出预算1313.6万元，其中：基本支出1313.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市富新初级中学2024年财政拨款收支总预算1313.6万元，比2023年财政拨款收支总预算增加4.11万元，主要是因为学生人数的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1313.6万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出886.76万元、社会保障和就业支出211.09万元、医疗卫生支出93.75万元、住房保障支出122万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市富新初级中学2024年一般公共预算当年拨款1313.6万元，比2023年预算数增加4.11万元。主要原因是学生人数的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出886.76万元，占67.51%；社会保障和就业支出211.09万元，占16.07%；医疗卫生支出93.75万元，占7.14%；住房保障支出122万元，占9.29%；（其他科目支出）。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.初中教育2050203:
2024年预算数为886.76万。
主要用于：初中教育。
2.社会保障和就业2089999，2080502，2080505，2080506:
2024年预算数211.09万元。
主要用于：主要用于社会保障和就业支出。
3.医疗卫生与计划生育2101199，2101102:
2024年预算数为93.75万。
主要用于：医疗卫生支出。
4.住房公积金2210201:
2024年预算数为122万。
主要用于：住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市富新初级中学2024年一般公共预算基本支出1313.6万元，其中：
人员经费1263.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费50.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市富新初级中学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算2023年预算持平）。
没有安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平）。2024年没有预算公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。
2024年安排公务用车购置经费0万元，拟新购0车0辆。其中：轿车0辆，安排经0万元；越野车0辆，安排经费0万元；客车0辆，安排经费0万元。主
2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市富新初级中学2024年使用政府性基金预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
绵竹市富新初级中学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市富新初级中学2024年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，。
绵竹市富新初级中学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，绵竹市富新初级中学机关运行经费支出0万元，比2023年预算与2023年预算持平。
（二）政府采购情况
2024年，绵竹市富新初级中学安排政府采购预算0万元。
绵竹市富新初级中学2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，绵竹市富新初级中学共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年绵竹市富新初级中学按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（本项必填，主要对本单位2024年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照单位所属部门的2024年部门预算公开信息。）
（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开。）