目录
第一部分绵竹市大西街小学校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分绵竹市大西街小学校2024年部门预算情况说明
第三部分其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第五部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
绵竹市大西街小学校2024年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市大西街小学校主要职能。
我校是全日制公办小学，贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学义务教育，促进基础教育发展，教育及相关社会服务。
（二）绵竹市大西街小学校2024年重点工作任务介绍。
一、 环境建设
1.美好教育文化的理论体系和操作模式基本固化，各个支柱领域的工作按计划顺利推进并取 得显著成果。
2.文化与课程深入融合，固化清廉教育课程化建设全新模式,并常态开展。
3.开展寻找“大西最美景点"“我的校园我设计"创意活动。
二、 濒发展
1.选拔青年教师中较优秀的个人，参与各级各类培训，赛课、听课，使他们尽快成熟。
2.建设专业化、名师化、专家化教师培训队 伍；遴选一批名师、学科带头人、教研骨干、优 秀班主任；打造学校教师培训专家库。
3.形成年级组扁平化管理固有模式。
三、 特色课程
1 .以体促德，开展全员运动会。
2.开展心理特色教育活动。
3.建立班级管理和学生个人评价系统。
4.书院课程不断完善，逐步固化。
四、教学改革
1.以初步打造的示范课为基础，再度深入课 堂，推广典型老师、典型班级的做法，发挥示范和带头作用。
2.各教研组进行"融创课堂"精品课打造,进行录制。各学科教师梳理课改得失，总结经 验,形成课改专集。
五、 实践活动
1 .进行“五好学生"评比。
2.开展体育、艺术、劳动三项技能比赛。
3.开展在实践活动中进行五育融合的专题研讨及展示活动。
六、 内部管理
1.成立“美好教育宣传研究中心”，梳理 "美好教育"第一个五年计划的成果并分门别类地进行编辑整理，筹备出刊。
2.开展校区之间财务后勤定期学习、交流、讨论，形成常态化。
3.后勤财务人员整合，统一分工，统一管 理。
七、 区域引领
1 .开展“党建四大系列工程"（领航工程、铸 魂工程、强基工程、求实工程），提升引领力。
2.开展一校多区各教研组典型课例分享活动。
3."雁行校长工作坊”“卿艳名师工作室"各项活动深入开展，课题研究全面完成并形成研 究成果。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市大西街小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。。绵竹市大西街小学校2024年收支总预算1034.59万元,比2023年收支预算总数减少41.39万元，主要原因是在编人员减少，工资保险等支出减少。
（一）收入预算情况
绵竹市大西街小学校2024年收入预算1034.59万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1034.59万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市大西街小学校2024年支出预算1034.59万元，其中：基本支出1034.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市大西街小学校2024年财政拨款收支总预算1034.59万元，比2023年财政拨款收支总预算减少41.39万元，主要是因为在编人员减少，工资保险等支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1034.59万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出690.30万元；社会保障和就业支出164.70万元、医疗卫生支出82.81万元、住房保障支出96.78万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市大西街小学校2024年一般公共预算当年拨款1034.59万元，比2023年预算数减少41.39万元。主要原因是：在编人员减少，工资保险等支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出690.30万元，占66.72；社会保障和就业支出164.70万元，占15.92%；医疗卫生支出82.81万元，占8.06%；住房保障支出96.78万元，占9.3%；（其他科目支出）。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育205（类）02（款）02（项）:2024年预算数为690.30万元，主要用于保障学校正常运转,教职工工资福利支出。
2.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）:2024年预算数为6.52万元，主要用于：事业单位离退休人员的生活补助及体检费支出。
3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2024年预算数为101.56元，主要用于：在编教职工养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：2024年预算数为50.78万元，主要用于：在编教职工职业年金缴费支出。
5.其他社会保障和就业208（类）99（款）01（项）：2024年预算数为5.84万元，主要用于：工伤与失业保险缴费支出。
6.卫生健康210（类）11（款）02（项）:2024年预算数为45.70万元，主要用于：在编教职工基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康210（类）11（款）99（项）:2024年预算数为37.11万元，主要用于：在编教职工其他单位医疗支出。
8.卫生健康221（类）02（款）01（项）:2024年预算数为96.78万元，主要用于：在编教职工住房公积金缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市大西街小学校2024年一般公共预算基本支出1034.59万元，其中：
人员经费959.46万元，主要包括：基本工资411.75万元、津贴补贴11.05万元、绩效工资211.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.56万元、职业年金缴费50.78万元、医疗保险缴费45.72万元、其他社会保障缴费5.84万元、医疗费24.03万元、住房公积金缴费96.78万元。
公用经费50.40万元，主要包括：办公费2万元、水费3万元、电费3万元、会议费0.8万元、培训费5万元、劳务费14.28万元、工会经费2万元、福利费10.29万元、其他商品和服务支出10.03万元。
对个人与家庭的补助24.74万元，主要包括：生活补助0.83万元，医疗费补助23.76万元、独子费0.15万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市大西街小学校2024年无“三公”经费财政拨款预算安排。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市大西街小学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市大西街小学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，绵竹市大西街小学校无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
绵竹市大西街小学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，绵竹市大西街小学校无公务车辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年绵竹市大西街小学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）：2050201指学前教育，2050202指小学教育，2050203指初中教育，2050299指其他普通教育支出。
10.社会保障和就业（类）：2080502指事业单位离推休费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2089999指其他社会保障和就业老支出。
11.卫生健康（类）：2101102指事业单位医疗。
12.住房保障（类）：2210201指住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。