目录
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分单位2024年部门预算情况说明
第三部分其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第五部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
绵竹市教育和体育局
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻党的教育方针和政策，坚持教育的社会主义方向。研究提出全市教育改革和发展战略，拟订教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并协调、指导实施工作。
2.组织实施九年义务教育，综合管理基础教育，协调、指导中等职业教育、成人教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育。
3.落实国家教育部颁布的教育大纲和课程计划，指导教育科研、教学研究和教学改革，负责全市学校德育、体育、卫生与艺术、心理健康教育等工作，全面实施素质教育。贯彻国家语言文字工作方针。
4.负责全市教师工作，拟订教师队伍建设规划并组织实施。负责教师资格认定和定期注册，受人社部门委托开展教师职称评聘工作。会同有关部门贯彻落实教育系统的工资待遇、教师招聘等人事管理工作。按照干部管理权限和程序，负责教育系统干部的任免、管理工作。
5.会同有关部门制定教育经费预算，拟订筹措教育经费方案，监督管理各学校（单位）教育经费的合理配置和使用。负责教学设备配备和信息化建设。指导学校后勤服务工作和学生资助工作。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、信访稳定、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
7.代表本级政府行使督政、督学职能，对镇（街道）人民政府（办事处）和相关部门在贯彻教育法规、履行教育管理职责等方面实施督导。按照教育法规要求对学校工作实施督导。
8.按照本部门权责清单履行相关职责。
9.完成市委和市府交办的其他任务。
10.职能转变。深化教育综合改革，推进教育“管办评”分离，深入转变政府职能。
11、组织推动全市体育事业、体育产业发展，管理全市重大体育活动，指导全市重点体育设施建设，推进体育领域科技创新发展、体育行业信息化、标准化建设，指导体育市场发展，对高危体育项目经营进行行业监管，统筹全市体育领域综合行政执法，组织查处全市性体育领域的违法行为，负责管理体育对外港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型体育对外及对港澳台交流活动，负责体育系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对体育领域的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（二）2024年重点工作
2024年，绵竹市教育和体育局将继续坚持以高质量发展为主题，以深化改革创新为动力，以促进优质均衡为目标，着力在强化教师队伍、优化教育资源、健全体制机制、提升教育质量等方面下功夫，努力扩大教育品牌力、影响力，全力推进教育现代化、高质效。
（一）加强基层党风廉政建设。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，补短板、强弱项、固底板、扬优势，在事关教育改革发展稳定的新思想、新理论的学习上学深悟透。坚持问题导向，树牢底线思维，主动防范化解风险。以严的基调正风肃纪，转作风、树新风，以实干担当推动教育和体育事业发展。
（二）推动教育资源共建共享。继续深化与川师大合作办学，助推办学实力持续提升。推动集团化办学和贯通式人才培养，推动各集团成员校在课程开发、教师发展、人才培养、基地建设等方面共建共享，探索开展集团内教师聘任制和干部轮岗制。承办四川省第十九届校园影视教育成果发布展示交流会活动。
（三）深化职业教育产教融合。一是努力推进“三名工程”各项建设任务，完成终期验收。二是优化“职普融通”教学形式，努力实现本科升学数量再提高，专科升学率达95%以上，学生技能大赛实现省赛新突破。三是加快推进项目建设，按期推进酿酒专业产教融合实训基地建设、宿舍改建和旅游实训中心建设。完成机械加工实训中心改造，力争实现年产值500万元。
（四）强力推进重点项目建设。2024年，推进城北、玉马、孝德幼儿园分园3所幼儿园建成投用，职中酿酒工艺与技术专业产教融合实训基地项目年底完成主体施工并启动装饰装修工程，川师绵竹附小、紫岩小学2个美育楼项目8月建成。新开工建设城东初中、城东小学2所中小学项目，升级改造绵竹市月亮泉体育公园1个体育项目。争取绵竹中学创新培育实践基地项目、南轩中学曲棍球场地功能室及食堂改扩建项目、职中学生宿舍及旅游服务专业实训中心改扩建项目3所高中强基教育建设项目。
（五）抓实义务教育优质均衡。按照义务教育优质均衡评估的要求，指导学校完善基本教学仪器设备配置。建立优质均衡情况动态监测机制，找差距、补短板，逐步解决制约我市义务教育优质均衡发展方面存在的问题，全力以赴通过义务教育优质均衡发展督导评估认定，提升教育管理水平和教育教学质量。
（六）推进高中教育提质突破。坚持内涵式和贯通式发展方向，加强备课组建设，探索首席教师制度，做好初高中衔接和多元化、特色化办学。绵竹中学深入探索初高中学段贯通培养，加大强基力度，优化培优机制，培养创新拔尖人才；南轩中学力争艺体特色更加凸显、艺体名校持续突破，建设成为省二级示范高中标杆学校；职业教育融通融汇，产教融合融汇程度不断加深，社会吸引力不断增强。改革评价体系，激发教育活力，实现“优绩优酬”。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵竹市教育和体育局2024年收支总预算16389.22万元,比2023年收支预算总数增加637.7万元，主要原因是增加项目资金。
（一）收入预算情况
绵竹市教育和体育局2024年收入预算16389.22万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入16329.22万元，占99.63%；事业收入60.00万元，占0.37%。
（二）支出预算情况
绵竹市教育和体育局2024年支出预算16389.22万元，其中：基本支出449.81万元，占2.74%；项目支出15939.41万元，占97.26%。
三、财政拨款收支预算情况说明
2024年财政拨款收支总预算16329.22万元，比2023年财政拨款收支总预算增加577.7万元，主要是因为增加项目资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入16329.22万元；支出包括：教育支出16211.77万元、社会保障和就业支出63.24万元、卫生健康支出21.81万元、住房保障支出32.40万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款16329.22万元，比2023年预算数增加577.7万元。主要原因是增加项目资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出16211.77万元，占99.28%；社会保障和就业支出63.24万元，占0.39%；卫生健康支出21.81万元，占0.13%；住房保障支出32.4万元，占0.20%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出2024年预算数为16211.77万元，主要用于:行政运行334.36万元、一般行政管理事务417.06万元、学前教育785.63万元、小学教育1067.01万元、初中教育340万元、高中教育105万元、其他普通教育支出8005.95万元、特殊学校教育24万元、教师进修10万元、其他教育费附加安排的支出5122.76万元。
2.社会保障和就业2024年预算数为63.24万元，主要用于：行政单位离退休2.72万元、事业单位离退休0.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出39.37万元、机关事业单位职业年金缴费支出19.68万元、其他社会保障和就业支出0.89万元。
3.卫生健康支出2024年预算数为21.81万元，主要用于: 行政单位医疗7.67万元、事业单位医疗3.85万元、公务员医疗补助3.19万元、其他行政事业单位医疗支出7.10万元。
4.住房保障支出2024年预算数为32.40万元，主要用于：住房公积金32.40万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市教育和体育局2024年一般公共预算基本支出449.81万元，其中：
人员经费397.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助、奖励金。
公用经费52.48万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市教育和体育局2024年“三公”经费财政拨款预算数1.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2024年预算与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于接待来访。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是无公务用车购置及运行维修费。
2024年安排公务用车购置经费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市教育和体育局2024年使用政府性基金预算拨款安排0万元，与2023年预算持平。主要原因是2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市教育和体育局2024年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，与2023年预算数持平，主要原因是2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，绵竹市教育和体育局机关运行经费支出52.48万元，比2023年预算减少1.56万元，下降2.89%，主要原因是机关在编人员减少。
（二）政府采购情况
2024年，绵竹市教育和体育局无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，绵竹市教育和体育局共有车辆0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元 。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1．“5.12”遇难伤残学生家庭春节、生日慰问86.16万元，用于慰问“5.12”遇难伤残学生家庭。
2．教师节表彰 26.40万元，对优秀教师进行表彰。
3．高中军训费20万元，保障高中军训。
4．珠心算10万元，保障珠心算教育的顺利开展。
5．全民健身活动经费1万元，用于全民健身，提高全民健身意识。
6．“大手牵小手”活动经费140万元，为“5.12”特大地震再生育子女、留守儿童开展辅导、素质教育等活动经费。
7．老年文化活动经费 20万元，保障老年活动顺利开展。
8．中小学心理健康辅导经费10万元，根据教育部《中小学心理健康教育指导纲要》，引进专业心理咨询服务机构，培养学校专业心理教师。促进师生心理素质健康发展。
9．中考质量奖80万元，用于提升公办初中教育教学质量，提高初中教师积极性。
10．校方责任险20.19万元，为学校学生安全提供安全保障，减轻学校安全负担。
11．乡村少年宫60万元，开展学生素质教育、特长展示。
12．红领巾公交经费122.76万元，保证学生上学、放学安全、及时，为家长解决后顾之忧，惠及千家万户。
13．老年大学工作经费 10万元，保障老年大学顺利开展。
14．城东（第四）幼儿园PPP项目政府可行性缺口补助 462.64万元，。
15．教育督导经费3万元，用于开展教育督导工作。
16．未成年人思想道德系列活动5万元，建立健全未成年人思想道德教育机制，开展全市性丰富多彩的德育序列教育活动，补充完善全市关心下一代工作体系。
17．学生综合素质提升工程活动50万元，用于中小学生综合素质全面提高，涉及全纳教育、科技创新、中小学生艺术节活动、卫生保健、阳光体育活动。
18．教师节六一节会议费10.5万元，用于教师节、六一慰问,体现政府对学校教师\幼儿的关心关爱。
19．语委经费2万元，提升语言文字工作,语言文字规范化管理。
20．考务经费45万元，用于保障高考、中考、成考、自考顺利进行。
21．教师招聘工作经费17万元，保障教师招聘工作顺利进行。
22．特殊困难儿童周末、寒暑假托管服务费300万元，用于地震再生育子女、特殊儿童周末、寒暑假托管服务费。
23．留守儿童补助3万元，解决学校留守儿童之家的相关经费,确保留守儿童关爱的顺利开展过。
24．退养民师生活经费48.59万元，用于保障退养民师生活。
25．退养民师生活补助11.95万元，用于保障退养民师生活。
26．四川师范大学附属绵竹小学校经费286万元，用于支出川师附属绵竹小学校的领办费用。
27．幼儿教育普及普惠补短板263万元。
28．名师工作坊、校长工作室9万元，充分发挥名校长、名师示范引领作用。
29．城镇小区配套幼儿园补助资金15.23万元。
30．校企自收自支人员工资补贴292.57万元，保障学校正常运行。
31．高考质量奖85万元。
32．教育质量考核奖5,102.08万元，。
33．特殊学校学生劳动职业技能教育与培训费24万元，用于保障特殊教育学生劳动技能培训及特教教师师资培训、管理。
34．特岗教师工资补贴57.90万元，用于保障西部特岗计划教师待遇水平不低于当地在编教师水平。
35．校园安保经费851.40万元，为学校提供配备校园安保人员,建立安防保卫系统,加强了校园及周边安全,为学生提供平安的学习成长环境。
36．培训费110万元，提升教师素质、技能。
37．紫岩小学综合楼建设项目 1,000万元，。
38．在编在职教师工作绩效1913.28万元，用于在编在职教师工作绩效考核。
39．川师绵竹附小综合楼建设项目 500万元，改善川师附中办学条件。
40．普惠性民办幼儿园补助资金44.76万元，改善普惠性民办幼儿园办学条件。
41．四川师范大学附属绵竹初级中学经费260万元，用于保障川师附属绵竹小学校的正常运转。
42．绵竹市城东初级中学建设项目3,500万元，改善城东中学办学条件。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。