目录
第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分单位2024年部门预算情况说明
第三部分其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第五部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
绵竹市教育和体育局
2024年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻党的教育方针和政策，坚持教育的社会主义方向。研究提出全市教育改革和发展战略，拟订教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并协调、指导实施工作。
2、组织实施九年义务教育，综合管理基础教育，协调、指导中等职业教育、成人教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育。
3、落实国家教育部颁布的教育大纲和课程计划，指导教育科研、教学研究和教学改革，负责全市学校德育、体育、卫生与艺术、心理健康教育等工作，全面实施素质教育。贯彻国家语言文字工作方针。
4、负责全市教师工作，拟订教师队伍建设规划并组织实施。负责教师资格认定和定期注册，受人社部门委托开展教师职称评聘工作。会同有关部门贯彻落实教育系统的工资待遇、教师招聘等人事管理工作。按照干部管理权限和程序，负责教育系统干部的任免、管理工作。
5、会同有关部门制定教育经费预算，拟订筹措教育经费方案，监督管理各学校（单位）教育经费的合理配置和使用。负责教学设备配备和信息化建设。指导学校后勤服务工作和学生资助工作。
6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、信访稳定、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
7、代表本级政府行使督政、督学职能，对镇（街道）人民政府（办事处）和相关部门在贯彻教育法规、履行教育管理职责等方面实施督导。按照教育法规要求对学校工作实施督导。
8、按照本部门权责清单履行相关职责。
9、完成市委和市府交办的其他任务。
10、职能转变。深化教育综合改革，推进教育“管办评”分离，深入转变政府职能。
11、组织推动全市体育事业、体育产业发展，管理全市重大体育活动，指导全市重点体育设施建设，推进体育领域科技创新发展、体育行业信息化、标准化建设，指导体育市场发展，对高危体育项目经营进行行业监管，统筹全市体育领域综合行政执法，组织查处全市性体育领域的违法行为，负责管理体育对外港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型体育对外及对港澳台交流活动，负责体育系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对体育领域的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（二）2024年重点工作
2024年，绵竹市教育和体育局将继续坚持以高质量发展为主题，以深化改革创新为动力，以促进优质均衡为目标，着力在强化教师队伍、优化教育资源、健全体制机制、提升教育质量等方面下功夫，努力扩大教育品牌力、影响力，全力推进教育现代化、高质效。
（一）加强基层党风廉政建设。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，补短板、强弱项、固底板、扬优势，在事关教育改革发展稳定的新思想、新理论的学习上学深悟透。坚持问题导向，树牢底线思维，主动防范化解风险。以严的基调正风肃纪，转作风、树新风，以实干担当推动教育和体育事业发展。
（二）推动教育资源共建共享。继续深化与川师大合作办学，助推办学实力持续提升。推动集团化办学和贯通式人才培养，推动各集团成员校在课程开发、教师发展、人才培养、基地建设等方面共建共享，探索开展集团内教师聘任制和干部轮岗制。承办四川省第十九届校园影视教育成果发布展示交流会活动。
（三）深化职业教育产教融合。一是努力推进“三名工程”各项建设任务，完成终期验收。二是优化“职普融通”教学形式，努力实现本科升学数量再提高，专科升学率达95%以上，学生技能大赛实现省赛新突破。三是加快推进项目建设，按期推进酿酒专业产教融合实训基地建设、宿舍改建和旅游实训中心建设。完成机械加工实训中心改造，力争实现年产值500万元。
（四）强力推进重点项目建设。2024年，推进城北、玉马、孝德幼儿园分园3所幼儿园建成投用，职中酿酒工艺与技术专业产教融合实训基地项目年底完成主体施工并启动装饰装修工程，川师绵竹附小、紫岩小学2个美育楼项目8月建成。新开工建设城东初中、城东小学2所中小学项目，升级改造绵竹市月亮泉体育公园1个体育项目。争取绵竹中学创新培育实践基地项目、南轩中学曲棍球场地功能室及食堂改扩建项目、职中学生宿舍及旅游服务专业实训中心改扩建项目3所高中强基教育建设项目。
（五）抓实义务教育优质均衡。按照义务教育优质均衡评估的要求，指导学校完善基本教学仪器设备配置。建立优质均衡情况动态监测机制，找差距、补短板，逐步解决制约我市义务教育优质均衡发展方面存在的问题，全力以赴通过义务教育优质均衡发展督导评估认定，提升教育管理水平和教育教学质量。
（六）推进高中教育提质突破。坚持内涵式和贯通式发展方向，加强备课组建设，探索首席教师制度，做好初高中衔接和多元化、特色化办学。绵竹中学深入探索初高中学段贯通培养，加大强基力度，优化培优机制，培养创新拔尖人才；南轩中学力争艺体特色更加凸显、艺体名校持续突破，建设成为省二级示范高中标杆学校；职业教育融通融汇，产教融合融汇程度不断加深，社会吸引力不断增强。改革评价体系，激发教育活力，实现“优绩优酬”。
二、部门预算单位构成
绵竹市教育局共有二级预算单位48个。其中:行政单位 1个（局机关包含非独立预算单位绵竹市教育工会、绵竹市教育考试中心、绵竹市教师发展中心），其他全额拨款事业单位4个（绵竹市教师培训中心、绵竹市教育信息与装备中心、绵竹市学生资助管理中心、绵竹市体育中心），各类学校43个。主要包括：
1.绵竹市教育局（本级）
2.绵竹市教师培训中心
3.绵竹市教育信息与装备中心
4.绵竹市学生资助管理中心
5.绵竹市示范幼儿园
6.绵竹市第二示范幼儿园
7.绵竹市第三示范幼儿园
8.绵竹市城东（第四）幼儿园
9.绵竹市紫岩幼儿园
10.四川省绵竹中学
11.绵竹市南轩中学
12.四川省绵竹市职业中专学校
13.绵竹市侨爱道行中学
14.绵竹市绵竹中学初中部
15.绵竹市富新初级中学
16.绵竹市汉旺温州加园栋梁中学
17.绵竹市土门初级中学校
18.绵竹市孝德中学
19.四川师范大学附属绵竹初级中学
20.绵竹市紫岩小学校
21.绵竹市大西街小学
22.绵竹市天河小学
23.绵竹市春溢小学
24.绵竹市南轩小学
25.四川师范大学绵竹附属小学校
26.绵竹市特殊教育学校
27.绵竹市遵道学校
28.绵竹市九龙学校
29.绵竹市兴隆学校
30.绵竹市汉旺学校
31.绵竹市中新友谊小学
32.绵竹市拱星学校
33.绵竹市清平学校
34.绵竹市土门学校
35.绵竹市广济学校
36.绵竹市玉泉学校
37.绵竹市板桥学校
38.绵竹市清道学校
39.绵竹市新市学校
40.绵竹市孝德学校
41.绵竹市齐福学校
42.绵竹市观鱼学校
43.绵竹市富新学校
44.绵竹市顶新小学
45.绵竹市齐天学校
46.绵竹市什地学校
47.绵竹市绵远学校
48.绵竹市体育中心
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。2024年收支总预算67180.85万元，比2023年收支预算总数增加4396.54万元，主要原因是因为薪级增资、镇乡补贴调标、教育建设类项目资金增加等。
（一）收入预算情况
2024年收入预算总额为67180.85元，其中：一般公共预算拨款收入66137.85万元，占98.45%,政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,国有资本经营预算拨款收入0万元占0%,事业收入1043万元.占1.55%,。
（二）支出预算情况
相应安排支出预算67180.85万元，其中：基本支出46918.76万元，占69.84%，项目支出20262.09万元。占30.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市教育和体育局2024年财政拨款收支总预算66137.85万元。比2023年财政拨款收支总额预算增加4511.93万元，主要原因是因为薪级增资、镇乡补贴调标、教育建设类项目资金增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入66137.85万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元。支出包括：教育支出51619.58万元、文化旅游体育与传媒支出74.25万元、社会保障和就业支7011.49万元、医疗卫生和计划生育支出3308.66万元、住房保障支出4123.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市教育和体育局2024年一般公共预算当年拨款66137.85万元，比2023年预算数增加4511.93万元，主要原因是因为薪级增资、镇乡补贴调标、教育建设类项目资金增加等
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出51619.58万元，占78.05%；文化旅游体育与传媒支出74.25万元，占0.11%；社会保障和就业支出7011.49万元，占10.6%；医疗卫生和计划生育支出3308.66万元，占5%；住房保障支出4123.87万元，占6.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出：2024年预算数为51619.58万元，其中：行政运行334.37万元、一般行政管理事务417.06万元、学前教育4963.6万元、小学教育16386万元、初中教育8685.37万元、高中教育5258.35万元、高等教育0.8万元、其他普通教育支出8055.95万元、中等职业教育1138.22万元、特殊学校教育212.72万元、教师进修517.35万元、其他教育费附加安排支出5122.76万元、其他教育支出527.03万元。主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，其中项目支出主要包括：教育教学质量奖及在职工作绩效、高考奖、初中质量奖、特岗教师经费、校企人员经费、校园安保经费、城域网光纤租赁、红领巾公交、各类助学金及免学费配套资金、再生育子女免费、学生素质提升、未成年人思想道德建设经费、名师及名校长工作室经费、乡村少年宫经费、四幼（PPP项目）可行性政府缺口补助、高中资金缺口补助、川师绵竹附中、附小相关经费、民办普惠性幼儿园补助、“大手牵小手”活动经费、学校教室安装护眼灯、副本采购、特殊困难儿童周末、寒暑假托管服务费、教育建设类资金、幼儿园保教费支出、体育中心项目支出等。
2、文化旅游体育与传媒支出：2024年预算数为74.25万元，其中：运动项目管理64.25万元，体育场馆10万元。
3、社会保障和就业支出：2024年预算数为7011.49万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出4374.81万元，主要用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出2187.4万元，主要用于机关及下属事业单位年金缴费支出； 行政单位离退休支出、事业单位离退休支出199.12万元，主要用于机关及下属事业单位退休人员体检费、补充医疗保险等；其他社会保障和就业支出250.16万元，主要用于机关及下属事业单位工伤、失业保险。
4、卫生健康支出：2024年预算数为3308.66万元，其中：行政单位医疗7.67万元，事业单位医疗1954.56万元，主要用于行政机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及生育支出；公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出1346.43万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
5、住房保障支出：2024年预算数为4123.87万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市教育和体育局2024年一般公共预算基本支出46918.76万元，其中：
人员经费:44773.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2144.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算数5.77万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.77万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算无变化。主要原因是本年无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费用较2023年预算下降9.98%。主要原因是在严格执行中央八项规定的前提下，2024年相关接待人次预计有所减少，2024年公务接待费用计划用于上级部门或外系统单位来本单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算无变化。主要原因是无公务用车购置及运行维护费（下属事业单位小车运行维护费由本单位公用经费列支，财政未单独预算该笔资金，无法在部门预算中预算公务用车维护费）。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市教育和体育局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市教育和体育局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市教育局2024年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计52.48万元。比2023年预算下降1.56万元，下降2.89%，主要原因是机关在编人员减少。
（二）政府采购预算安排情况
2024年度，政府采购预算222.58万元，其中：政府采购货物222.58万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于学校教室安装护眼灯、副本采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，教育局机关无公务用车，下属事业单位共有车辆7辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车7辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年绵竹市教育和体育局所有通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，所有预算项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。如：校园安保工程、红领巾公交、教育教学质量奖、“大手牵小手”活动经费等、学校教室安装护眼灯、教育建设类项目。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
9.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
11．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。