目 录
第一部分 绵竹市工商业联合会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵竹市工商业联合会2024年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2024年度绵竹市工商联预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
绵竹市工商业联合会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市工商业联合会主要职能。
1.负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作，贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用：
2.调查研究，向市委、市政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益；
3.组织“致富思源、富而思进”教育，推动光彩事业、慈善活动的开展，引导会员热心公益事业，回报社会；
4.为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称、评定、融资、咨询服务，引导会员积极发展经济，参与国有、集体企业改革，推动社会主义市场体制逐步建立和完善，促进经济和社会全面发展；
5.开展工商专业培训，帮助非公有制企业改革经营管理，提高生产技术水平和产品质量，在市仲裁委员会领导和管理下开展经济仲裁工作，协调处理经济纠纷；
6.增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊，指导帮助会员积极开拓国内、国际市场，促进经济技术和贸易合作，协助非公有制企业从事经济活动及办理因公出国（境）手续，提供相关证明，参与招商引资工作；
7.对全市的行业商协会等经济性、民间性社会社团组织履行管理职能；
8.加强私营企业工会组织建设和管理，指导私营工会组织开展活动；
9.承办党委和政府交办的其他事项。
（二）绵竹市工商业联合会2024年重点工作任务介绍。
1.厚植思想政治根基，擦亮鲜明政治底色。一是坚持把政治引领作为首要任务，把党的全面领导落实到“两个健康”工作领域，开展形式多样、内容丰富、覆盖广泛的政策解读和学习培训。二是聚焦企业家培养工程，综合开展红色教育、主题研修培训，组织企业家参加全国工商联系列大讲堂、搭建青年企业家学习平台，推动企业家综合素质提升。三是强化党建引领。发挥党建指导作用，引导民营经济人士树立正确的国家观、法治观、事业观和财富观，自觉做到崇信重义，经商有道。
2.发挥桥梁纽带作用，涵养健康发展生态。一是深入开展调查研究。聚焦市委市政府中心工作，围绕民营经济发展机遇、营商环境持续优化，助企纾困政策落实等精准选题，结合企业走访，详细了解企业实际困难，形成高质量调研成果。二是提升参政议政工作质效。坚持“质”“量”并重工作原则，精心准备政协团体提案，大会发言，当好民营企业声音的“传递者”和党委政府的“参谋员”。三是搭建政企沟通平台。组织民营企业积极参与市委市政府助企纾困恳谈会、企业家沙龙等主题活动，落实好“市委统战部部长与民营企业家‘面对面’活动”，推动企业个性问题现场协调解决，企业发展共性问题加快解决。
3.强化综合服务能力，赋能高质量发展。一是做优做强法律服务品牌。持续深化与绵竹市人民法院沟通联系机制，提升民企矛盾纠纷化解参与度和成功率，健全涉案企业合规第三方监督评估机制，为民营企业提供坚实法律服务保障。二是切实提高金融服务水平。进一步密切政企银关系，及时传递金融政策信息，搭建银企沟通平台，竭力帮助民营企业发展畅通“金融血脉”。三是加强对外沟通交流合作。开展民营企业对外学习交流考察。助力民营企业走出去，帮助企业深度参与“一带一路”国家经贸合作，组织参加各类博览会等重大活动。
4.开展先进典型选树，弘扬好企业家精神。一是组织协调民营企业积极参与2024年四川省“百强民营企业”企业、“德阳非公经济50强”评选，激励全市民营企业做优做强。二是深入开展“万企兴万村”行动，助推村企项目合作，有力推动乡村振兴战略实施。三是践行好社会责任，组织企业广泛参与“民企联校促就业”“戎耀归蜀”等活动，发挥民营企业稳就业主力军作用。引导民营企业积极参与其他公益事业，承担社会责任。四是强化舆论宣传，加强与主流新闻媒体的合作，多角度、多维度、多层次、多渠道宣传我市民营经济和企业家成就和社会贡献，营造良好舆论氛围。
5.夯实组织建设根基，提升工作能力水平。一是深化所属商会改革发展，落实好商会规范化标准化建设。二是提升工商联建设水平。高质量推进“五好”县级工商联争创工作，增强工商联系统整体工作效能。三是强化机关自身建设。持续深化巩固作风能力建设成果，营造良好干事环境。
二、部门预算单位构成
绵竹市工商业联合会为一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。绵竹市工商业联合会2024年收支总预算162.6万元，比2023年收支预算总数增加21.8万元，主要是因为增加在职人员1名，项目经费增加1万元。
（一）收入预算情况
绵竹市工商业联合会2024年收入预算总额为162.6万元，其中：一般公共预算拨款收入162.6万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市工商业联合会2024年安排支出预算162.6万元，其中：基本支出129.6万元，占79.7%；项目支出33万元，占20.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市工商业联合会2024年财政拨款收支总预算162.6万元，比2023年财政拨款收支总预算增加21.8万元，主要是因为增加在职人员1名，项目经费增加1万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入162.6万元；支出包括：一般公共服务支出128.87万元、社会保障和就业支出18.41万元、卫生健康支出5.94万元、住房保障支出9.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市工商业联合会2024年一般公共预算当年拨款162.6万元，比2023年预算数增加21.8万元。主要原因是：增加在职人员1名，项目经费增加1万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出128.87万元，占79.26%；社会保障和就业支出18.41万元，占11.32%；卫生健康支出5.94万元，占3.65%；住房保障支出9.37万元，占5.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为95.87万元，主要用于：本单位的基本支出，包括人员工资、机关运行费用等。一般行政管理事务（项）：2024年预算数为33万元，主要用于：本单位的项目支出，包括商会工作经费、镇（街道）商会工作经费、行业商会培训活动经费等6个项目支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2024年预算数为0.65万元，主要用于：退休人员地方补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为11.76万元，主要用于：在编职工由单位缴纳的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为5.88万元，主要用于：在编职工由单位缴纳的职业年金支出；其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.12万元，主要用于：在编职工由单位缴纳的工伤保险支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为3.46万元，主要用于：本单位在编职工（公务员及参公人员）基本医疗保险缴费经费单位部分。公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.44万元，主要用于：公务员医疗补助经费。 其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.03万元，主要用于：上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为9.37万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市工商业联合会2024年一般公共预算基本支出129.6万元，其中：
人员经费111.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费18.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市工商业联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费或与2023年预算持平。主要原因是均无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是无公务接待计划。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是绵竹市工商联无公务用车。
2024年安排公务用车购置经费0万元，拟新购0辆。其中：轿车0辆，安排经费0万元；越野车0辆，安排经费0万元；客车0辆，安排经费0万元。加上新购车辆，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，客车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市工商业联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市工商业联合会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，绵竹市工商业联合会机关运行经费支出18.38万元，比2023年预算增加2.47万元，上升15.52%。
（二）政府采购情况
2024年，绵竹市工商业联合会安排政府采购预算0.7万元，主要用于采购办公用笔记本电脑一台。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，绵竹市工商业联合会共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年绵竹市工商业联合会按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是一般公共预算拨款收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.一般公共服务一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。一般行政管理事务（项）：指行政单位基本支出外的其他项目支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费经费。其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政单位其他医疗方面的支出。
10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2024年绵竹市工商联预算公开表